工貿(mào)有限公司品質系統(tǒng)文件項目開發(fā)控制程序

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1、上海龍仕工貿(mào)有限公司品質系統(tǒng)文件 文件名稱項目開發(fā)控制程序文件編號LS-QP-7.1頁次共6頁第1頁一、 目的 通過有效的項目開發(fā)，提高產(chǎn)品質量、管理水平、以不斷滿足顧客的要求。二、范圍 本程序規(guī)定了產(chǎn)品項目開發(fā)的內(nèi)容、要求及控制辦法。 本程序適用于公司（汽車零部件）新產(chǎn)品開發(fā)各項活動的計劃、組織、運作過程。三、參考文件（一） ISO/TS16949：2009 （二） 質量手冊 （三） APQP產(chǎn)品質量先期策劃和控制計劃 （四） 采購與供方管理程序 四、權責（一） 工程部1.負責組建新產(chǎn)品開發(fā)項目小組、明確項目小組人員分工。2.負責新產(chǎn)品項目開發(fā)的組織工作、內(nèi)部協(xié)調和信息管理。3.負責確定產(chǎn)品

2、的檢測試驗項目。4.負責確定產(chǎn)品技術方面硬、軟件培訓的具體項目內(nèi)容。5.負責確定設計試驗驗證項目內(nèi)容和設計驗證計劃。6.負責確定產(chǎn)品及各相關零部件的尺寸和非尺寸控制要素。7.負責產(chǎn)品和零部件的風險分析，確定風險點和風險控制方案。8.負責產(chǎn)品和零部件的FMEA分析。9.負責產(chǎn)品可行性和可靠性研究的分析和報告的編制。10.負責產(chǎn)品結構樹的確定。11.負責產(chǎn)品質量功能展開（QFD）的分析和確定。12.負責產(chǎn)品開發(fā)計劃進度表和產(chǎn)品開發(fā)網(wǎng)絡計劃的確定及后續(xù)的跟蹤、檢查。13.負責顧客要求及相關標準中重要點的確定，以利于后續(xù)評價時的對比。14.負責產(chǎn)品送樣三檢報告的組織和交付顧客。核準審查制訂者制訂部門制

3、定日期修訂日期版次備注9上海龍仕工貿(mào)有限公司品質系統(tǒng)文件文件名稱項目開發(fā)控制程序文件編號LS-QP-7.1頁次共6頁第2頁15.負責產(chǎn)品的立項工作。16.負責產(chǎn)品零件、部件、材料的確定。17.負責產(chǎn)品特殊特性草案的確定，產(chǎn)品特殊特性的范圍應包含產(chǎn)品特性和過程特性如，材料、過程控制參數(shù)等。18.負責產(chǎn)品方案、圖紙、送樣、定期評審的組織。19.負責產(chǎn)品關鍵路徑的設定。20.負責產(chǎn)品的質量缺陷和后果分析。21.負責規(guī)范工藝流程圖、場地平面布置圖。22.負責按產(chǎn)品對非標準加工設備、通用設備進行管理并具有管理記錄文件和對新加工設備的管理記錄標識。23.負責新設備、非標準加工設備采購計劃的制定，并明確新設

4、備的基本要求、功能等說明和新設備未到時的應急計劃。24.負責對具有特殊特性要求的加工設備測定設備的Cmk值,并有更嚴格的維護保養(yǎng)計劃。25.負責產(chǎn)品的成本分析。26.負責外協(xié)、外購零件、部件的加工、更改周期的詳細跟蹤、控制，并對設定的節(jié)點具有應急措施。27.負責對具有特殊特性、關鍵尺寸、參數(shù)外協(xié)、外購零部件要求供方制定書面、具體、特殊的控制辦法。28.負責按零部件的特殊特性，對合格供方進行重要廠家、重點零件的跟蹤標識和特殊控制。29.負責項目小組名單、人員分工。（二）、采購1.負責對合格供方的質量認證，并形成相關的支持性文件。2.負責對新供方制定認可實施計劃和進行質量認證。3.負責對供方狀態(tài)和

5、資料發(fā)放按產(chǎn)品分類進行記錄。4.負責對原材料、外協(xié)、外購零部件進行物流規(guī)劃。（三）、總經(jīng)辦1.負責人員培訓計劃的制定、實施、監(jiān)督、檢查、總結和培訓記錄的歸檔。2.負責產(chǎn)品投資預算的估算。3.負責產(chǎn)品制造成本的監(jiān)控及報價與實際成本的對比。上海龍仕工貿(mào)有限公司品質系統(tǒng)文件文件名稱項目開發(fā)控制程序文件編號LS-QP-7.1頁次共6頁第3頁（四）、業(yè)務部的職責1.負責制定營銷戰(zhàn)略，內(nèi)容應涵蓋競爭對手的資料，市場對公司現(xiàn)有產(chǎn)品的反映,產(chǎn)品目標顧客、地域、市場用戶的需求等。2.負責編制顧客滿意度調查報告、顧客滿意度目標及實施計劃。顧客滿意度調查報告內(nèi)容應涵蓋類似現(xiàn)有項目產(chǎn)品的顧客滿意度。3.負責制定包裝、

6、運輸規(guī)劃。內(nèi)容應包含希望單包裝重量，包裝尺寸，包裝外觀，運輸中不可抗力阻礙下的應急措施。4.負責確定售后服務內(nèi)、外部期望目標，可維修性期望，跟蹤期望等。5.負責自行研制產(chǎn)品業(yè)務計劃的制定，內(nèi)容應包含進度、產(chǎn)品市場定位、價格定位、投資建議、研究與開發(fā)資源建議等。6.負責對產(chǎn)品包裝物進行評價。（五）、質量部職責1.負責對專用、通用量具和檢測設備進行管理并具有管理記錄文件和對新檢測設備的管理記錄標識。2.負責對檢測特殊特性的量具進行標識，并明確管理控制辦法。3.負責MSA計劃的編制、評價、新檢具的采購計劃、零組件的入廠檢測計劃。4.負責對現(xiàn)有產(chǎn)品按產(chǎn)品歸集、統(tǒng)計、分析主要失效故障模式和所采取的措施，

7、以及顧客的反映情況，并列出仍未解決問題的清單。5.負責制定項目的質量目標及目標的實施、監(jiān)控計劃。6.負責與顧客簽訂質量保證協(xié)議。7.負責對顧客提供資料的疑難問題向顧客進行提報，并制定替代措施，替代措施需有可行性分析報告。8.負責按設計提供的試驗驗證項目編制試驗驗證計劃和跟蹤控制表。9.負責對供方的實物質量與過程質量能力進行控制。10.負責監(jiān)督檢查項目計劃的完成情況。11.負責監(jiān)督檢查項目計劃是否符合顧客要求。12.負責制定在線檢測設備。（六）、生產(chǎn)車間職責1.負責按產(chǎn)品將本單位需要和使用的工裝、模具、夾具、刀具、量具報送管理部門。2.負責編制工藝過程流程圖、場地平面布置圖、PFMEA、過程特殊

8、特性清單、控制計劃、工序描述流程圖（僅存在部件、組件和總裝的單位進行）、工序描述（零件單位進行）、Ppk研究計劃。上海龍仕工貿(mào)有限公司品質系統(tǒng)文件文件名稱項目開發(fā)控制程序文件編號LS-QP-7.1頁次共6頁第4頁4.負責對項目質量的改進和減少變差。5.負責對零件跟蹤過程出現(xiàn)的問題，進行問題提出時間、問題解決措施和解決時間的跟蹤記錄。6.負責自制件夾具的統(tǒng)一管理。（七）、項目小組負責主導整個項目開發(fā)過程的實施工作，組織單位負責執(zhí)行過程的監(jiān)督、檢查。（八）、公司技術管理的責任單位屬工程部。五、定義（無）六、流程圖（無）七、作業(yè)說明 (本程序不明之處請參考APQP&CP)（一）、工作內(nèi)容1.任何部門

9、收集的所有新品開發(fā)信息必須首先反映給工程部，由工程部對產(chǎn)品進行分析形成申請立項報告后，經(jīng)總經(jīng)理或工程部確定是否立項開發(fā)。2. 需要產(chǎn)品設計時，由工程部下發(fā)項目開發(fā)實施計劃，明確和提供設計的依據(jù)和要求（包括涉及到的特殊特性、顧客指定的材料、尺寸、外觀以及與工程部的接口尺寸）。委托設計可分為以下幾種形式：1） 工程部直接提供顧客的資料；2） 工程部直接提供產(chǎn)品樣件；3） 工程部提供自行繪制的設計圖紙。3.在產(chǎn)品開發(fā)立項前，由于產(chǎn)品開發(fā)需要，工程部可以要求車間相關人員共同進行調研，但產(chǎn)品的歸屬權屬工程部。4.根據(jù)批準后的申請立項報告， 工程部組建項目小組、明確項目小組人員名單和顧客特殊要求人員分工，

10、根據(jù)顧客要求及本公司的研制需要編制產(chǎn)品開發(fā)進度表，并將項目小組名單、進度表提請總經(jīng)理或工程部進行審批。5.項目小組成立后，首先編制項目策劃實施計劃，然后按項目策劃實施計劃主導整個項目開發(fā)過程的實施工作。6.項目策劃實施計劃中的所有形成資料都應歸集到工程部進行歸檔，以保證項目策劃實施計劃 形成資料的完整性。7.由自行開發(fā)的產(chǎn)品，由自行立項、組建項目小組，但都須經(jīng)總經(jīng)理進行審批后才能開展項目開發(fā)工作。8.本文件的控制方法可參照APQP&CP的控制方法執(zhí)行。9.各部門工作按職責要求進行。上海龍仕工貿(mào)有限公司品質系統(tǒng)文件文件名稱項目開發(fā)控制程序文件編號LS-QP-7.1頁次共6頁第5頁（二）、項目小組

11、的組成和職能1. 項目小組一般由工程部、生產(chǎn)部、質量部、業(yè)務部、總經(jīng)辦、采購的人員組成，也可邀請供方或顧客的代表參加。2.項目小組組長一般由總經(jīng)理或指定人員擔任，項目小組副組長由工程部項目主管工程師擔任， 3. 項目小組職能（1）產(chǎn)品特殊特性和過程特殊特性的評審和確定（2）失效模式及后果分析的評審（3）制定措施優(yōu)先解決風險大的潛在失效模式（4）制定和評審控制計劃。（5）項目策劃實施計劃各部門進度的協(xié)調。a各階段由項目小組計劃節(jié)點進行檢查，發(fā)現(xiàn)問題后組織相關單位及時糾正。 b各階段工作完成后各部門應按本部門的職責要求，將相關的工作形成文件進行歸檔。（三）、產(chǎn)品開發(fā)進度表 產(chǎn)品開發(fā)目前尚不適用本公

12、司，但汽車件的產(chǎn)品制造開發(fā)若無顧客特殊要求則按產(chǎn)品開發(fā)進度表進行，產(chǎn)品開發(fā)進度表內(nèi)容應明確顧客或自行研制產(chǎn)品對產(chǎn)品立項、圖紙、功能圖認可、工裝、模具完成、人員培訓完成、OTS樣件完成、試生產(chǎn)（PVS）完成、對過程能力證明的兩日生產(chǎn)驗收（2TP）、小批量檢查（0S）、批量生產(chǎn)（SOP）等重要節(jié)點時間的要求。但根據(jù)顧客或研制的具體要求不同，可以按不同階段分階段逐步確定。（四）、項目策劃實施計劃項目策劃實施計劃內(nèi)容應包含項目的名稱、任務內(nèi)容、計劃開始時間、計劃完成時間、實際完成時間、前置任務（即完成任務所需的前提條件）、責任人或單位、階段等。（五）項目策劃實施計劃編制及使用說明1項目小組根據(jù)產(chǎn)品的顧

13、客需求、公司當前的資源及潛在資源狀況，編制項目策劃實施計劃。2項目策劃實施計劃根據(jù)不同顧客的不同要求和公司內(nèi)部產(chǎn)品的定位點不同，項目策劃實施計劃可以對任務的具體內(nèi)容、階段有所增減。3項目策劃實施計劃中與附表：檢查清單（A-1A-8）相關的任務內(nèi)容，相關單位在進行草案編制時應按表中相關的問題要求進行自查。項目組在討論定稿時，也應遵循檢查表中相關的要求。對檢查內(nèi)容可根據(jù)實際情況增刪。上海龍仕工貿(mào)有限公司品質系統(tǒng)文件文件名稱項目開發(fā)控制程序文件編號LS-QP-7.1頁次共6頁第6頁4 每個階段的工作都必須進行檢查，階段工作結束時都必須進行階段小結，階段工作未按進度要求完成時，必須說明原因并采取糾正預

14、防措施。5 項目小組必須隨時了解實施計劃的進度和完成情況，并對計劃實施過程中遇到的各種問題及時采取措施，包括提請公司領導支持。八、表格（一）、申請立項報告（二）、項目策劃實施計劃（三）、產(chǎn)品開發(fā)進度表上海龍仕工貿(mào)有限公司申請立項報告申請日期申請部門/人客戶名稱產(chǎn)品名稱聯(lián)系電話品 種聯(lián)系人數(shù) 量資料附圖 附樣 附實物 其它設計要求與構想（客戶要求自發(fā)設計）簽名：評審記錄部門意見簽名日期工程部生產(chǎn)部質量部業(yè)務部行政部核準：簽名： 日期：備注：項目策劃控制程序Q/13E/Q-P214-2003 版次：0/A附表一 項 目 策 劃 實 施 計 劃 第 1 頁 共 3 頁序號階段和項目資料和文件有關部門

15、責任主辦部門： 協(xié)辦部門：進度要求備注開發(fā)部生產(chǎn)部車間采購質量部業(yè)務總務部供方顧客項目小組1計劃和確定1.1顧客呼聲顧客輸入資料清單1.2業(yè)務計劃/營銷策略申請立項報告營銷策略1.3成立小組項目小組名單及職責、權限項目開發(fā)實施計劃新產(chǎn)品開發(fā)計劃及網(wǎng)絡計劃1.4產(chǎn)品/過程設想及達到的指標及相關質量信息產(chǎn)品開發(fā)可行性分析報告1.5設計目標1.6成本目標/投資預算1.7初始過程流程圖含生產(chǎn)能力分析1.8顧客輸入資料1.9初始材料清單初始供方名單1.10產(chǎn)品和過程特殊特性的初始明細表產(chǎn)品和過程特殊特性的初始明細表1.11產(chǎn)品可靠性研究產(chǎn)品可靠性大綱1.12可靠性目標和質量目標1.13階段小結管理者支持

16、階段小結產(chǎn)品責任書本階段的目標：簽定試制協(xié)議2產(chǎn)品設計和開發(fā)2.1DFMEADFMEA按A-1檢查2.2工程圖樣（含數(shù)學數(shù)據(jù)）設計圖樣、技術規(guī)范和產(chǎn)品方案評審報告工程規(guī)范材料規(guī)范2.3設計評審可制造性和裝配設計代號：計劃開始、完成： 實際開始、完成： 實際完成日期：項 目 策 劃 實 施 計 劃 第 2 頁 共 3 頁序號階段和項目資料和文件有關部門責任主辦部門： 協(xié)辦部門：進度要求備注開發(fā)部車間車間采購質量部業(yè)務部總務部供方顧客項目小組按A-2檢查2.4樣件制造樣件控制計劃按用戶需求新設備、新工裝和設施要求和進度新量具、試驗設備要求和進度產(chǎn)品和過程特殊特性清單按A-3檢查2.5培訓計劃及實施

17、培訓計劃行政部組織實施2.6設計驗證、確認設計驗證確認計劃和報告2.7圖樣和規(guī)范更改更改后的設計資料2.8小組可行性承諾和管理者的支持小組可行性承諾階段小結3.過程設計和開發(fā)3.1過程流程圖過程流程圖按A-6檢查3.2場地平面布置圖場地平面布置圖按A-5檢查3.3PFMEAPFMEA按A-7檢查3.4試生產(chǎn)控制計劃試生產(chǎn)控制計劃3.5MSA計劃MSA計劃3.6Ppk計劃Ppk計劃3.7確定工藝文件/檢驗指導書各類作業(yè)指導書、工藝文件3.8包裝標準、規(guī)范包裝資料3.9產(chǎn)品/過程質量審核首批樣件檢驗報告自制件、二次配套件首批樣件檢驗分析報告代號：計劃開始、完成： 實際開始、完成： 實際完成日期：項

18、 目 策 劃 實 施 計 劃 第 3 頁 共 3 頁序號階段和項目資料和文件有關部門責任主辦部門： 協(xié)辦部門：進度要求備注開發(fā)部生產(chǎn)部車間采購質量部業(yè)務部總務部供方顧客項目小組按A-4檢查評審報告3.10階段小結管理者支持階段小結向領導匯報進展，存在問題以求支持本階段的目標：取得OTS樣件的認可4.產(chǎn)品和過程的確認4.1試生產(chǎn)試生產(chǎn)計劃4.2MSA評價MSA評價報告4.3Ppk研究Ppk研究報告4.4生產(chǎn)確認試驗試生產(chǎn)產(chǎn)品的各類測試報告，裝車報告4.5生產(chǎn)件批準提交給顧客的19個報告（按需）4.6包裝評價包裝評價報告4.7生產(chǎn)控制計劃批產(chǎn)控制計劃按A-8檢查4.8綜合評價評價報告經(jīng)驗總結4.9階段小結管理者支持階段小結產(chǎn)品質量策劃總結和認定本階段的目標：通過二日生產(chǎn)評價，取得批量認可5.反饋、評定和糾正預防5.1減少變差各類控制圖，統(tǒng)計數(shù)據(jù)，糾正、預防措施，持續(xù)改進5.2顧客滿意顧客的意見、信息5.3成本目標產(chǎn)品成本分析報告本階段的目標：持續(xù)改進，滿足用戶要求代號：計劃開始、完成： 實際開始、完成： 實際完成日期：注：產(chǎn)品批產(chǎn)前由質量部負責作MSA計劃及MSA評價報告；批產(chǎn)后由各生產(chǎn)單位負責作MSA計劃及MSA評價報告。13