工貿(mào)有限公司品質(zhì)系統(tǒng)文件項目開發(fā)控制程序

上海龍仕工貿(mào)有限公司品質(zhì)系統(tǒng)文件 文件名稱項目開發(fā)控制程序文件編號LS-QP-7.1頁次共6頁第1頁一、 目的 通過有效的項目開發(fā)，提高產(chǎn)品質(zhì)量、管理水平、以不斷滿足顧客的要求。二、范圍 本程序規(guī)定了產(chǎn)品項目開發(fā)的內(nèi)容、要求及控制辦法。 本程序適用于公司（汽車零部件）新產(chǎn)品開發(fā)各項活動的計劃、組織、運作過程。三、參考文件（一） ISO/TS16949：2009 （二） 質(zhì)量手冊 （三） APQP產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃和控制計劃 （四） 采購與供方管理程序 四、權(quán)責(zé)（一） 工程部1.負責(zé)組建新產(chǎn)品開發(fā)項目小組、明確項目小組人員分工。2.負責(zé)新產(chǎn)品項目開發(fā)的組織工作、內(nèi)部協(xié)調(diào)和信息管理。3.負責(zé)確定產(chǎn)品的檢測試驗項目。4.負責(zé)確定產(chǎn)品技術(shù)方面硬、軟件培訓(xùn)的具體項目內(nèi)容。5.負責(zé)確定設(shè)計試驗驗證項目內(nèi)容和設(shè)計驗證計劃。6.負責(zé)確定產(chǎn)品及各相關(guān)零部件的尺寸和非尺寸控制要素。7.負責(zé)產(chǎn)品和零部件的風(fēng)險分析，確定風(fēng)險點和風(fēng)險控制方案。8.負責(zé)產(chǎn)品和零部件的FMEA分析。9.負責(zé)產(chǎn)品可行性和可靠性研究的分析和報告的編制。10.負責(zé)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)樹的確定。11.負責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量功能展開（QFD）的分析和確定。12.負責(zé)產(chǎn)品開發(fā)計劃進度表和產(chǎn)品開發(fā)網(wǎng)絡(luò)計劃的確定及后續(xù)的跟蹤、檢查。13.負責(zé)顧客要求及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)中重要點的確定，以利于后續(xù)評價時的對比。14.負責(zé)產(chǎn)品送樣三檢報告的組織和交付顧客。核準(zhǔn)審查制訂者制訂部門制定日期修訂日期版次備注9上海龍仕工貿(mào)有限公司品質(zhì)系統(tǒng)文件文件名稱項目開發(fā)控制程序文件編號LS-QP-7.1頁次共6頁第2頁15.負責(zé)產(chǎn)品的立項工作。16.負責(zé)產(chǎn)品零件、部件、材料的確定。17.負責(zé)產(chǎn)品特殊特性草案的確定，產(chǎn)品特殊特性的范圍應(yīng)包含產(chǎn)品特性和過程特性如，材料、過程控制參數(shù)等。18.負責(zé)產(chǎn)品方案、圖紙、送樣、定期評審的組織。19.負責(zé)產(chǎn)品關(guān)鍵路徑的設(shè)定。20.負責(zé)產(chǎn)品的質(zhì)量缺陷和后果分析。21.負責(zé)規(guī)范工藝流程圖、場地平面布置圖。22.負責(zé)按產(chǎn)品對非標(biāo)準(zhǔn)加工設(shè)備、通用設(shè)備進行管理并具有管理記錄文件和對新加工設(shè)備的管理記錄標(biāo)識。23.負責(zé)新設(shè)備、非標(biāo)準(zhǔn)加工設(shè)備采購計劃的制定，并明確新設(shè)備的基本要求、功能等說明和新設(shè)備未到時的應(yīng)急計劃。24.負責(zé)對具有特殊特性要求的加工設(shè)備測定設(shè)備的Cmk值,并有更嚴(yán)格的維護保養(yǎng)計劃。25.負責(zé)產(chǎn)品的成本分析。26.負責(zé)外協(xié)、外購零件、部件的加工、更改周期的詳細跟蹤、控制，并對設(shè)定的節(jié)點具有應(yīng)急措施。27.負責(zé)對具有特殊特性、關(guān)鍵尺寸、參數(shù)外協(xié)、外購零部件要求供方制定書面、具體、特殊的控制辦法。28.負責(zé)按零部件的特殊特性，對合格供方進行重要廠家、重點零件的跟蹤標(biāo)識和特殊控制。29.負責(zé)項目小組名單、人員分工。（二）、采購1.負責(zé)對合格供方的質(zhì)量認證，并形成相關(guān)的支持性文件。2.負責(zé)對新供方制定認可實施計劃和進行質(zhì)量認證。3.負責(zé)對供方狀態(tài)和資料發(fā)放按產(chǎn)品分類進行記錄。4.負責(zé)對原材料、外協(xié)、外購零部件進行物流規(guī)劃。（三）、總經(jīng)辦1.負責(zé)人員培訓(xùn)計劃的制定、實施、監(jiān)督、檢查、總結(jié)和培訓(xùn)記錄的歸檔。2.負責(zé)產(chǎn)品投資預(yù)算的估算。3.負責(zé)產(chǎn)品制造成本的監(jiān)控及報價與實際成本的對比。上海龍仕工貿(mào)有限公司品質(zhì)系統(tǒng)文件文件名稱項目開發(fā)控制程序文件編號LS-QP-7.1頁次共6頁第3頁（四）、業(yè)務(wù)部的職責(zé)1.負責(zé)制定營銷戰(zhàn)略，內(nèi)容應(yīng)涵蓋競爭對手的資料，市場對公司現(xiàn)有產(chǎn)品的反映,產(chǎn)品目標(biāo)顧客、地域、市場用戶的需求等。2.負責(zé)編制顧客滿意度調(diào)查報告、顧客滿意度目標(biāo)及實施計劃。顧客滿意度調(diào)查報告內(nèi)容應(yīng)涵蓋類似現(xiàn)有項目產(chǎn)品的顧客滿意度。3.負責(zé)制定包裝、運輸規(guī)劃。內(nèi)容應(yīng)包含希望單包裝重量，包裝尺寸，包裝外觀，運輸中不可抗力阻礙下的應(yīng)急措施。4.負責(zé)確定售后服務(wù)內(nèi)、外部期望目標(biāo)，可維修性期望，跟蹤期望等。5.負責(zé)自行研制產(chǎn)品業(yè)務(wù)計劃的制定，內(nèi)容應(yīng)包含進度、產(chǎn)品市場定位、價格定位、投資建議、研究與開發(fā)資源建議等。6.負責(zé)對產(chǎn)品包裝物進行評價。（五）、質(zhì)量部職責(zé)1.負責(zé)對專用、通用量具和檢測設(shè)備進行管理并具有管理記錄文件和對新檢測設(shè)備的管理記錄標(biāo)識。2.負責(zé)對檢測特殊特性的量具進行標(biāo)識，并明確管理控制辦法。3.負責(zé)MSA計劃的編制、評價、新檢具的采購計劃、零組件的入廠檢測計劃。4.負責(zé)對現(xiàn)有產(chǎn)品按產(chǎn)品歸集、統(tǒng)計、分析主要失效故障模式和所采取的措施，以及顧客的反映情況，并列出仍未解決問題的清單。5.負責(zé)制定項目的質(zhì)量目標(biāo)及目標(biāo)的實施、監(jiān)控計劃。6.負責(zé)與顧客簽訂質(zhì)量保證協(xié)議。7.負責(zé)對顧客提供資料的疑難問題向顧客進行提報，并制定替代措施，替代措施需有可行性分析報告。8.負責(zé)按設(shè)計提供的試驗驗證項目編制試驗驗證計劃和跟蹤控制表。9.負責(zé)對供方的實物質(zhì)量與過程質(zhì)量能力進行控制。10.負責(zé)監(jiān)督檢查項目計劃的完成情況。11.負責(zé)監(jiān)督檢查項目計劃是否符合顧客要求。12.負責(zé)制定在線檢測設(shè)備。（六）、生產(chǎn)車間職責(zé)1.負責(zé)按產(chǎn)品將本單位需要和使用的工裝、模具、夾具、刀具、量具報送管理部門。2.負責(zé)編制工藝過程流程圖、場地平面布置圖、PFMEA、過程特殊特性清單、控制計劃、工序描述流程圖（僅存在部件、組件和總裝的單位進行）、工序描述（零件單位進行）、Ppk研究計劃。上海龍仕工貿(mào)有限公司品質(zhì)系統(tǒng)文件文件名稱項目開發(fā)控制程序文件編號LS-QP-7.1頁次共6頁第4頁4.負責(zé)對項目質(zhì)量的改進和減少變差。5.負責(zé)對零件跟蹤過程出現(xiàn)的問題，進行問題提出時間、問題解決措施和解決時間的跟蹤記錄。6.負責(zé)自制件夾具的統(tǒng)一管理。（七）、項目小組負責(zé)主導(dǎo)整個項目開發(fā)過程的實施工作，組織單位負責(zé)執(zhí)行過程的監(jiān)督、檢查。（八）、公司技術(shù)管理的責(zé)任單位屬工程部。五、定義（無）六、流程圖（無）七、作業(yè)說明 (本程序不明之處請參考APQP&CP)（一）、工作內(nèi)容1.任何部門收集的所有新品開發(fā)信息必須首先反映給工程部，由工程部對產(chǎn)品進行分析形成申請立項報告后，經(jīng)總經(jīng)理或工程部確定是否立項開發(fā)。2. 需要產(chǎn)品設(shè)計時，由工程部下發(fā)項目開發(fā)實施計劃，明確和提供設(shè)計的依據(jù)和要求（包括涉及到的特殊特性、顧客指定的材料、尺寸、外觀以及與工程部的接口尺寸）。委托設(shè)計可分為以下幾種形式：1） 工程部直接提供顧客的資料；2） 工程部直接提供產(chǎn)品樣件；3） 工程部提供自行繪制的設(shè)計圖紙。3.在產(chǎn)品開發(fā)立項前，由于產(chǎn)品開發(fā)需要，工程部可以要求車間相關(guān)人員共同進行調(diào)研，但產(chǎn)品的歸屬權(quán)屬工程部。4.根據(jù)批準(zhǔn)后的申請立項報告， 工程部組建項目小組、明確項目小組人員名單和顧客特殊要求人員分工，根據(jù)顧客要求及本公司的研制需要編制產(chǎn)品開發(fā)進度表，并將項目小組名單、進度表提請總經(jīng)理或工程部進行審批。5.項目小組成立后，首先編制項目策劃實施計劃，然后按項目策劃實施計劃主導(dǎo)整個項目開發(fā)過程的實施工作。6.項目策劃實施計劃中的所有形成資料都應(yīng)歸集到工程部進行歸檔，以保證項目策劃實施計劃 形成資料的完整性。7.由自行開發(fā)的產(chǎn)品，由自行立項、組建項目小組，但都須經(jīng)總經(jīng)理進行審批后才能開展項目開發(fā)工作。8.本文件的控制方法可參照APQP&CP的控制方法執(zhí)行。9.各部門工作按職責(zé)要求進行。上海龍仕工貿(mào)有限公司品質(zhì)系統(tǒng)文件文件名稱項目開發(fā)控制程序文件編號LS-QP-7.1頁次共6頁第5頁（二）、項目小組的組成和職能1. 項目小組一般由工程部、生產(chǎn)部、質(zhì)量部、業(yè)務(wù)部、總經(jīng)辦、采購的人員組成，也可邀請供方或顧客的代表參加。2.項目小組組長一般由總經(jīng)理或指定人員擔(dān)任，項目小組副組長由工程部項目主管工程師擔(dān)任， 3. 項目小組職能（1）產(chǎn)品特殊特性和過程特殊特性的評審和確定（2）失效模式及后果分析的評審（3）制定措施優(yōu)先解決風(fēng)險大的潛在失效模式（4）制定和評審控制計劃。（5）項目策劃實施計劃各部門進度的協(xié)調(diào)。a各階段由項目小組計劃節(jié)點進行檢查，發(fā)現(xiàn)問題后組織相關(guān)單位及時糾正。 b各階段工作完成后各部門應(yīng)按本部門的職責(zé)要求，將相關(guān)的工作形成文件進行歸檔。（三）、產(chǎn)品開發(fā)進度表 產(chǎn)品開發(fā)目前尚不適用本公司，但汽車件的產(chǎn)品制造開發(fā)若無顧客特殊要求則按產(chǎn)品開發(fā)進度表進行，產(chǎn)品開發(fā)進度表內(nèi)容應(yīng)明確顧客或自行研制產(chǎn)品對產(chǎn)品立項、圖紙、功能圖認可、工裝、模具完成、人員培訓(xùn)完成、OTS樣件完成、試生產(chǎn)（PVS）完成、對過程能力證明的兩日生產(chǎn)驗收（2TP）、小批量檢查（0S）、批量生產(chǎn)（SOP）等重要節(jié)點時間的要求。但根據(jù)顧客或研制的具體要求不同，可以按不同階段分階段逐步確定。（四）、項目策劃實施計劃項目策劃實施計劃內(nèi)容應(yīng)包含項目的名稱、任務(wù)內(nèi)容、計劃開始時間、計劃完成時間、實際完成時間、前置任務(wù)（即完成任務(wù)所需的前提條件）、責(zé)任人或單位、階段等。（五）項目策劃實施計劃編制及使用說明1項目小組根據(jù)產(chǎn)品的顧客需求、公司當(dāng)前的資源及潛在資源狀況，編制項目策劃實施計劃。2項目策劃實施計劃根據(jù)不同顧客的不同要求和公司內(nèi)部產(chǎn)品的定位點不同，項目策劃實施計劃可以對任務(wù)的具體內(nèi)容、階段有所增減。3項目策劃實施計劃中與附表：檢查清單（A-1A-8）相關(guān)的任務(wù)內(nèi)容，相關(guān)單位在進行草案編制時應(yīng)按表中相關(guān)的問題要求進行自查。項目組在討論定稿時，也應(yīng)遵循檢查表中相關(guān)的要求。對檢查內(nèi)容可根據(jù)實際情況增刪。上海龍仕工貿(mào)有限公司品質(zhì)系統(tǒng)文件文件名稱項目開發(fā)控制程序文件編號LS-QP-7.1頁次共6頁第6頁4 每個階段的工作都必須進行檢查，階段工作結(jié)束時都必須進行階段小結(jié)，階段工作未按進度要求完成時，必須說明原因并采取糾正預(yù)防措施。5 項目小組必須隨時了解實施計劃的進度和完成情況，并對計劃實施過程中遇到的各種問題及時采取措施，包括提請公司領(lǐng)導(dǎo)支持。八、表格（一）、申請立項報告（二）、項目策劃實施計劃（三）、產(chǎn)品開發(fā)進度表上海龍仕工貿(mào)有限公司申請立項報告申請日期申請部門/人客戶名稱產(chǎn)品名稱聯(lián)系電話品 種聯(lián)系人數(shù) 量資料附圖 附樣 附實物 其它設(shè)計要求與構(gòu)想（客戶要求自發(fā)設(shè)計）簽名：評審記錄部門意見簽名日期工程部生產(chǎn)部質(zhì)量部業(yè)務(wù)部行政部核準(zhǔn)：簽名： 日期：備注：項目策劃控制程序Q/13E/Q-P214-2003 版次：0/A附表一 項 目 策 劃 實 施 計 劃 第 1 頁 共 3 頁序號階段和項目資料和文件有關(guān)部門責(zé)任主辦部門： 協(xié)辦部門：進度要求備注開發(fā)部生產(chǎn)部車間采購質(zhì)量部業(yè)務(wù)總務(wù)部供方顧客項目小組1計劃和確定1.1顧客呼聲顧客輸入資料清單1.2業(yè)務(wù)計劃/營銷策略申請立項報告營銷策略1.3成立小組項目小組名單及職責(zé)、權(quán)限項目開發(fā)實施計劃新產(chǎn)品開發(fā)計劃及網(wǎng)絡(luò)計劃1.4產(chǎn)品/過程設(shè)想及達到的指標(biāo)及相關(guān)質(zhì)量信息產(chǎn)品開發(fā)可行性分析報告1.5設(shè)計目標(biāo)1.6成本目標(biāo)/投資預(yù)算1.7初始過程流程圖含生產(chǎn)能力分析1.8顧客輸入資料1.9初始材料清單初始供方名單1.10產(chǎn)品和過程特殊特性的初始明細表產(chǎn)品和過程特殊特性的初始明細表1.11產(chǎn)品可靠性研究產(chǎn)品可靠性大綱1.12可靠性目標(biāo)和質(zhì)量目標(biāo)1.13階段小結(jié)管理者支持階段小結(jié)產(chǎn)品責(zé)任書本階段的目標(biāo)：簽定試制協(xié)議2產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)2.1DFMEADFMEA按A-1檢查2.2工程圖樣（含數(shù)學(xué)數(shù)據(jù)）設(shè)計圖樣、技術(shù)規(guī)范和產(chǎn)品方案評審報告工程規(guī)范材料規(guī)范2.3設(shè)計評審可制造性和裝配設(shè)計代號：計劃開始、完成： 實際開始、完成： 實際完成日期：項 目 策 劃 實 施 計 劃 第 2 頁 共 3 頁序號階段和項目資料和文件有關(guān)部門責(zé)任主辦部門： 協(xié)辦部門：進度要求備注開發(fā)部車間車間采購質(zhì)量部業(yè)務(wù)部總務(wù)部供方顧客項目小組按A-2檢查2.4樣件制造樣件控制計劃按用戶需求新設(shè)備、新工裝和設(shè)施要求和進度新量具、試驗設(shè)備要求和進度產(chǎn)品和過程特殊特性清單按A-3檢查2.5培訓(xùn)計劃及實施培訓(xùn)計劃行政部組織實施2.6設(shè)計驗證、確認設(shè)計驗證確認計劃和報告2.7圖樣和規(guī)范更改更改后的設(shè)計資料2.8小組可行性承諾和管理者的支持小組可行性承諾階段小結(jié)3.過程設(shè)計和開發(fā)3.1過程流程圖過程流程圖按A-6檢查3.2場地平面布置圖場地平面布置圖按A-5檢查3.3PFMEAPFMEA按A-7檢查3.4試生產(chǎn)控制計劃試生產(chǎn)控制計劃3.5MSA計劃MSA計劃3.6Ppk計劃Ppk計劃3.7確定工藝文件/檢驗指導(dǎo)書各類作業(yè)指導(dǎo)書、工藝文件3.8包裝標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范包裝資料3.9產(chǎn)品/過程質(zhì)量審核首批樣件檢驗報告自制件、二次配套件首批樣件檢驗分析報告代號：計劃開始、完成： 實際開始、完成： 實際完成日期：項 目 策 劃 實 施 計 劃 第 3 頁 共 3 頁序號階段和項目資料和文件有關(guān)部門責(zé)任主辦部門： 協(xié)辦部門：進度要求備注開發(fā)部生產(chǎn)部車間采購質(zhì)量部業(yè)務(wù)部總務(wù)部供方顧客項目小組按A-4檢查評審報告3.10階段小結(jié)管理者支持階段小結(jié)向領(lǐng)導(dǎo)匯報進展，存在問題以求支持本階段的目標(biāo)：取得OTS樣件的認可4.產(chǎn)品和過程的確認4.1試生產(chǎn)試生產(chǎn)計劃4.2MSA評價MSA評價報告4.3Ppk研究Ppk研究報告4.4生產(chǎn)確認試驗試生產(chǎn)產(chǎn)品的各類測試報告，裝車報告4.5生產(chǎn)件批準(zhǔn)提交給顧客的19個報告（按需）4.6包裝評價包裝評價報告4.7生產(chǎn)控制計劃批產(chǎn)控制計劃按A-8檢查4.8綜合評價評價報告經(jīng)驗總結(jié)4.9階段小結(jié)管理者支持階段小結(jié)產(chǎn)品質(zhì)量策劃總結(jié)和認定本階段的目標(biāo)：通過二日生產(chǎn)評價，取得批量認可5.反饋、評定和糾正預(yù)防5.1減少變差各類控制圖，統(tǒng)計數(shù)據(jù)，糾正、預(yù)防措施，持續(xù)改進5.2顧客滿意顧客的意見、信息5.3成本目標(biāo)產(chǎn)品成本分析報告本階段的目標(biāo)：持續(xù)改進，滿足用戶要求代號：計劃開始、完成： 實際開始、完成： 實際完成日期：注：產(chǎn)品批產(chǎn)前由質(zhì)量部負責(zé)作MSA計劃及MSA評價報告；批產(chǎn)后由各生產(chǎn)單位負責(zé)作MSA計劃及MSA評價報告。13