房地產(chǎn)公司各部門流程圖-采購部流程

單擊此處編輯母版標(biāo)題樣式,單擊此處編輯母版文本樣式,第二級(jí),第三級(jí),第四級(jí),第五級(jí),第,*,頁,流程名稱：材料設(shè)備招標(biāo)流程流程編號(hào)：,2.2.3,流程擁有者：規(guī)劃技術(shù)部,時(shí)間,規(guī)劃技術(shù)部,高層領(lǐng)導(dǎo),工程管理部,編制項(xiàng)目總體采購計(jì)劃,開始,啟動(dòng)單項(xiàng)采購程序,審批,編制招標(biāo)文件,A,1,4,5,對(duì)擬邀標(biāo)單位的評(píng)審報(bào)批,審批,6,3,8,7,10,11,9,資財(cái)部,提出預(yù)選邀標(biāo)單位,供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫,2,通知入選的擬邀標(biāo)單位,9,審核,工程項(xiàng)目部,戰(zhàn)略發(fā)展部,提供施工技術(shù)要求,采購策劃,提交材料設(shè)備申請(qǐng)計(jì)劃,審批,成本組復(fù)審,設(shè)計(jì)組提出技術(shù)要求,發(fā)放標(biāo)書,備案,審核,審核,1,流程名稱：材料設(shè)備招標(biāo)流程流程編號(hào)：2.2.3流程擁有者：規(guī)劃技術(shù)部,時(shí)間,規(guī)劃技術(shù)部,高層領(lǐng)導(dǎo),工程管理部,資財(cái)部,工程項(xiàng)目部,戰(zhàn)略發(fā)展部,13,組織答疑,A,A,踏斟現(xiàn)場(chǎng),接受投標(biāo)書樣品,組織評(píng)審、初選,發(fā)出中標(biāo)通知書,組織合同談判,17,18,審批,組織會(huì)簽,12,14,15,16,19,審核,參加會(huì)簽,參加會(huì)簽,審核,審批,簽訂合同,20,2,流程名稱：材料設(shè)備招標(biāo)流程流程編號(hào)：,2.2.3,流程擁有者：規(guī)劃技術(shù)部,時(shí)間,規(guī)劃技術(shù)部,高層領(lǐng)導(dǎo),工程管理部,資財(cái)部,工程項(xiàng)目部,戰(zhàn)略發(fā)展部,月資金計(jì)劃,提交每月材料需求單,通知供貨商修理退貨換貨,供貨商索賠,A,21,25,復(fù)驗(yàn),材料設(shè)備進(jìn)場(chǎng)檢驗(yàn),不合格,合格,資金計(jì)劃備案,資金支持,27,22,發(fā)出材料設(shè)備到貨通知,24,后評(píng)價(jià)和項(xiàng)目總結(jié),催交監(jiān)造,發(fā)出材料設(shè)備發(fā)貨通知,付款,23,26,28,3,流程名稱：材料設(shè)備招標(biāo)流程說明流程編號(hào)：,2.3.3,流程擁有者：規(guī)劃技術(shù)部,流程步驟,工作內(nèi)容的簡要描述,重要輸入,重要輸出,工作細(xì)節(jié)和成果,1.,規(guī)劃技術(shù)部采購組根據(jù)設(shè)計(jì)組提出的設(shè)計(jì)交工標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行采購策劃,設(shè)計(jì)交工標(biāo)準(zhǔn),采購策劃(含AB類清單),邀請(qǐng)工程項(xiàng)目部、工程管理部、戰(zhàn)略發(fā)展部、規(guī)劃技術(shù)部成本組提出意見,2.,規(guī)劃技術(shù)部根據(jù)項(xiàng)目部提出的材料設(shè)備申請(qǐng)計(jì)劃報(bào)工程管理部審核,成本組復(fù)審,編制項(xiàng)目采購計(jì)劃,施工進(jìn)度計(jì)劃和材料設(shè)備申請(qǐng)計(jì)劃,項(xiàng)目總體采購計(jì)劃,3.,規(guī)劃技術(shù)部將采購計(jì)劃報(bào)總經(jīng)理審批,采購計(jì)劃,審批結(jié)果,4.,規(guī)劃技術(shù)部根據(jù)需要啟動(dòng)單項(xiàng)采購計(jì)劃,采購材料設(shè)備工程量,5.,規(guī)劃技術(shù)部依據(jù)供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫提出擬邀標(biāo)單位,提出擬邀標(biāo)單位名單,采購人員對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行實(shí)地考察，填寫供應(yīng)商調(diào)查表和合格供應(yīng)商名冊(cè)，從供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫中提取擬邀標(biāo)單位,6.,采購組組織對(duì)擬邀標(biāo)單位的評(píng)審,資格預(yù)審文件,資格審查,7.,公司領(lǐng)導(dǎo)對(duì)于擬邀標(biāo)單位的資格進(jìn)行審批,入選投標(biāo)單位,審批結(jié)果,8.,規(guī)劃技術(shù)部通知入選的投標(biāo)單位,最終入選投標(biāo)單位,投標(biāo)邀請(qǐng)書,9.,規(guī)劃技術(shù)部編制招標(biāo)文件,采購材料設(shè)備技術(shù)要求和商務(wù)要求,招標(biāo)文件初稿,由工程管理部編制施工安裝技術(shù)要求,由設(shè)計(jì)組編制材料設(shè)備技術(shù)參數(shù)，由采購組編制商務(wù)部分,匯總招標(biāo)文件,10.,招標(biāo)評(píng)審小組及公司領(lǐng)導(dǎo)對(duì)招標(biāo)文件進(jìn)行審批,招標(biāo)文件初稿,審批結(jié)果,11.,規(guī)劃技術(shù)部向投標(biāo)單位發(fā)放標(biāo)書,標(biāo)書,12.,規(guī)劃技術(shù)部組織踏斟現(xiàn)場(chǎng),13.,規(guī)劃技術(shù)部組織答疑,被邀請(qǐng)單位疑問清單,答疑文件,14.,規(guī)劃技術(shù)部接受標(biāo)書,投標(biāo)書,4,流程名稱：材料設(shè)備招標(biāo)流程說明（續(xù)）流程編號(hào)：,2.3.3,流程擁有者：規(guī)劃技術(shù)部,流程步驟,工作內(nèi)容的簡要描述,重要輸入,重要輸出,工作細(xì)節(jié)和成果,15.,規(guī)劃技術(shù)部組織招標(biāo)小組開標(biāo)，依相關(guān)規(guī)定評(píng)標(biāo)，初步確定中標(biāo)單位,投標(biāo)書,初步中標(biāo)單位,16.,高層領(lǐng)導(dǎo)對(duì)中標(biāo)結(jié)果進(jìn)行審批,初步中標(biāo)單位,審批結(jié)果,17.,規(guī)劃技術(shù)部發(fā)出中標(biāo)通知書,中標(biāo)通知,18.,規(guī)劃技術(shù)部組織合同談判,合同談判,19.,規(guī)劃技術(shù)部依合同管理流程對(duì)合同進(jìn)行會(huì)簽,合同管理,20.,簽訂合同,采購供應(yīng)合同,21.,采購組根據(jù)供應(yīng)材料設(shè)備類別進(jìn)行催交和監(jiān)造,催交函監(jiān)造報(bào)告,22.,規(guī)劃技術(shù)部根據(jù)工程管理部每月材料需求單制定月資金計(jì)劃,材料需求單,發(fā)貨通知/資金計(jì)劃,工程管理部每月提供材料需求單，采購人員制定月?lián)芸钯Y金計(jì)劃,23.,月資金計(jì)劃報(bào)資財(cái)部進(jìn)行審批、備案,資金計(jì)劃,24,采購組根據(jù)供應(yīng)商的發(fā)貨時(shí)間向現(xiàn)場(chǎng)項(xiàng)目部發(fā)出到貨通知,供應(yīng)商發(fā)貨通知,到貨通知,25,產(chǎn)品不合格處理,不合格記錄,不合格產(chǎn)品處置記錄,26,采購組向供應(yīng)商進(jìn)行索賠,商務(wù)談判,修改合同或扣款單,27,規(guī)劃技術(shù)部根據(jù)材料復(fù)驗(yàn)合格報(bào)告撥付材料款,請(qǐng)款單、復(fù)驗(yàn)報(bào)告,撥付材料款,工程管理部協(xié)同總承包、監(jiān)理對(duì)進(jìn)場(chǎng)材料、設(shè)備進(jìn)行抽驗(yàn)、復(fù)驗(yàn),28,采購組組織對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行后評(píng)估和項(xiàng)目總結(jié),評(píng)估報(bào)告和項(xiàng)目總結(jié)報(bào)告,5,流程名稱：材料設(shè)備招標(biāo)流程流程編號(hào)：,2.2.3,流程擁有者：規(guī)劃技術(shù)部,時(shí)間,規(guī)劃技術(shù)部,高層領(lǐng)導(dǎo),工程管理部,開始,啟動(dòng)單項(xiàng)采購程序,審批,編制招標(biāo)文件,審批,資財(cái)部,提出預(yù)選邀標(biāo)單位,供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫,通知入選的擬邀標(biāo)單位,項(xiàng)目部,戰(zhàn)略發(fā)展部,審核,備案,提交B類材料設(shè)備申請(qǐng)計(jì)劃,發(fā)放標(biāo)書,總包單位,審核,審核,踏斟現(xiàn)場(chǎng)答疑,接受標(biāo)書,開標(biāo)評(píng)標(biāo),設(shè)計(jì)組參與答疑,參加,參加,參加,評(píng)標(biāo)結(jié)果,簽訂合同,審批,6,