工貿企業(yè)安全生產標準化評審注意事項與技巧

,單擊此處編輯母版標題樣式,單擊此處編輯母版文本樣式,第二級,第三級,第四級,第五級,*,單擊此處編輯母版標題樣式,單擊此處編輯母版文本樣式,第二級,第三級,第四級,第五級,*,單擊此處編輯母版標題樣式,單擊此處編輯母版文本樣式,第二級,第三級,第四級,第五級,*,單擊此處編輯母版標題樣式,單擊此處編輯母版文本樣式,第二級,第三級,第四級,第五級,單擊此處編輯母版標題樣式,單擊此處編輯母版文本樣式,第二級,第三級,第四級,第五級,工貿企業(yè)安全生產標準化評審,注意事項與技巧,-,成都市安全標準化評審專家培訓,趙永林,2017,年,10,月,主要內容,2,安全生產標準化基本概述,一,二,三,四,安全生產標準化評審案例實務,安全生產標準化評審注意事項與技巧,安全生產標準化評審報告,該體系,適用于冶金、有色、建材、機械、輕工、紡織、煙草、商貿等八個行業(yè)企業(yè)安全生產標準化創(chuàng)建評審工作,。,一、安全生產標準化基本概述,安全生產標準化評定體系,冶金行業(yè)評定標準,7,個,基本規(guī)范評分細則,機械行業(yè)評定標準,1,個,有色行業(yè)評定標準,4,個,建材行業(yè)評定標準,4,個,輕工行業(yè)評定標準,9,個,紡織行業(yè)評定標準,1,個,煙草行業(yè)評定標準,1,個,商貿行業(yè)評定標準,3,個,企業(yè)安全標準化基本規(guī)范（,AQ9006-2010,）,通用標準,專業(yè)標準,小微企業(yè)評定標準,成都市冶金等工貿企業(yè)安全生產標準化評分實施規(guī)范,一、安全生產標準化基本概述,6,通過建立安全生產責任制，制定安全管理制度和操作規(guī)程，,排查治理隱患和監(jiān)控重大危險源，建立預防機制，,規(guī)范生產行為，,使各生產環(huán)節(jié)符合有關安全生產法律法規(guī)和標準規(guī)范的要求，,人、機、物、環(huán)處于良好的生產狀態(tài)，并持續(xù)改進，不斷加強企業(yè)安全生產規(guī)范化建設。,安全生產標準化概念,兩大核心：風險管理、持續(xù)改進,企業(yè)通過落實安全生產主體責任，全員全過程參與，,建立并保持安全生產管理體系，全面管控生產經營活動各環(huán)節(jié)的,安全生產與職業(yè)衛(wèi)生工作，實現,安全健康管理系統(tǒng)化、崗位操作行為規(guī)范化、設備設施本質安全化、作業(yè)環(huán)境器具定置化,，并持續(xù)改進。,一、安全生產標準化基本概述,7,安全生產標準化基本內容,13,個元素,目標,組織機構和職責,安全生產投入,法律法規(guī)和管理制度,培訓教育,設備設施,作業(yè)安全,隱患排查治理,重大危險源管理（風險管理）,職業(yè)衛(wèi)生,應急管理,事故報告調查處理,績效評定與持續(xù)改進,2,1,4,3,5,6,7,9,8,11,10,12,13,一、安全生產標準化基本概述,評分細則,出臺背景,為推進冶金、有色、建材、機械、輕工、紡織、煙草、商貿等行業(yè)（以下統(tǒng)稱冶金等工貿行業(yè)）安全生產標準化工作規(guī)范化和科學化，,2011,年，國家安監(jiān)總局依據,國務院關于進一步加強企業(yè)安全生產工作的通知,（國發(fā),201023,號）和,企業(yè)安全生產標準化基本規(guī)范（,AQ/T9006-2010,）,，制定發(fā)布了,冶金等工貿企業(yè)安全生產標準化基本規(guī)范評分細則,（安監(jiān)總管四【2011】12,8,號文件）,。,工貿行業(yè)安全生產標準化績效建設視頻片,.mp4,成都市安全生產監(jiān)督管理局關于印發(fā),成都市冶金等工貿企業(yè)安全生產標準化評分實施規(guī)范,的通知,（成安監(jiān),201537,號）,成安監(jiān)（,2015,）,37,號 關于印發(fā),成都市冶金等工貿企業(yè)安全生產標準化評分實施規(guī)范,的通知,.pdf,標準出臺背景,本評分實施規(guī)范適用于成都市冶金、有色、建材、機械、輕工、紡織、煙草、商貿等行業(yè)企業(yè)（以下統(tǒng)稱冶金等工貿企業(yè)）根據,企業(yè)安全生產標準化基本規(guī)范,(AQ/T9006-2010),開展三級安全生產標準化外部評審及各級安全監(jiān)管部門監(jiān)督審核等相關工作。冶金等工貿企業(yè)已有專業(yè)評定標準的，優(yōu)先適用專業(yè)評定標準，專業(yè)評定標準中與本評分實施規(guī)范中通用的部分參照本評分實施規(guī)范執(zhí)行。冶金等工貿企業(yè)已有專業(yè)評定標準的，優(yōu)先適用專業(yè)評定標準 。,適用范圍,評分實施規(guī)范,考評說明（一）,一級要素,二級要素,達標標準,一級要素,二級要素,達標標準,1,目標,1,5,8,隱患排查和治理,4,11,2,組織機構和職責,2,9,9,重大危險源監(jiān)控,3,8,3,安全投入,1,6,10,職業(yè)健康,3,18,4,法律法規(guī)和管理制度,6,15,11,應急救援,5,14,5,教育培訓,5,8,12,事故報告調查處理,2,7,6,生產設備設施,3,54,13,績效評定持續(xù)改進,2,7,7,作業(yè)安全,5,32,合計,13,42,194,要素、達標標準,評分實施規(guī)范,考評說明（二）,在評分細則中的自評,/,評審描述列中，企業(yè)及評審單位應根據評分細則的有關要求，針對企業(yè)實際情況，如實進行得分及扣分點說明、描述，并在自評扣分點及原因說明匯總表中逐條列出。,評定標準中累計扣分的，均為直到該考評內容分數扣完止，不出現負分。有特別說明扣分的（在考評方式中加粗的內容），在該類目內進行扣分。,注：本標準中有22個追加扣分處，總扣分值395分其中2.1組織機構.1處 追加扣除6分，2.2職責2處追加扣除26分，4.1法律法規(guī)、標準規(guī)范1處追加扣除,1,6分，六、生產設備設施9處追加扣除179分，七、作業(yè)安全5處追加扣除84分。九危險源控制處追加扣分60分，10.1職業(yè)健康管理處16分，11.2應急預案處,11.4,應急演練,1,處共計,12,分,。,計分方法,評分實施規(guī)范,考評說明（三）,1.,安全生產目標,20,8.,隱患排查和治理,80,2.,組織機構和職責,30,9.,重大危險源監(jiān)控,60,3.,安全投入,40,10.,職業(yè)健康,60,4.,法律法規(guī)與安全管理制度,100,11.,應急救援,30,5.,教育培訓,50,12.,事故報告、調查和處理,20,6.,生產設備設施,260,13.,績效評定和持續(xù)改進,20,7.,作業(yè)安全,230,總分,1000,評分實施規(guī)范,考評說明（四）,各要素分值,本評定標準共計,1000,分，最終標準化得分換算成百分制。換算公式如下：,得分換算,評分實施規(guī)范,考評說明（五）,最后得分采取四舍五入，取小數點后一位數。,標準化得分,標準化工作評定得分,1000-,不參與考評內容分數之和,=,X,100,標準化等級共分為一級、二級、三級，其中一級為最高 。評定所對應的等級須同時滿足標準化得分和安全績效等要求。,等級劃分,三級企業(yè),由所在地設區(qū)的市安全監(jiān)管部門審核公告,二級企業(yè),由企業(yè)所在地省安全監(jiān)管部門審核公告,.,一級企業(yè),由國家安全監(jiān)管總局審核公告,.,評分實施規(guī)范,考評說明（六）,三級標準,一級標準,二級標準,評審評分,75,分（含）以上,90,分以下（集團公司,80%,以上的成員企業(yè)評審評分大于等于,75,分）,評審評分,90,分（含）以上,評審評分,60,分（含）以上,75,分以下,各級得分要求,評分細則,考評說明（七）,一級,應為大型企業(yè)集團、上市公司或行業(yè)領先企業(yè)。申請評審之日前一年內，大型企業(yè)集團、上市集團公司未發(fā)生較大以上生產安全事故，集團所屬成員企業(yè),90%,以上無死亡生產安全事故；上市公司或行業(yè)領先企業(yè)無死亡生產安全事故。,二級,申請評審之日前一年內，大型企業(yè)集團、上市集團公司未發(fā)生較大以上生產安全事故，集團所屬成員企業(yè),80%,以上無死亡生產安全事故；企業(yè)死亡人員未超過,1,人。,三級,1.,申請評審之日前一年內，企業(yè)生產安全事故累計死亡人員未超過,2,人；集團公司所屬成員企業(yè),80%,以上無死亡生產安全事故。,2.,考評企業(yè)為集團公司的，所屬成員企業(yè)應全體實現安全生產標準化達標。,安全績效要求,評分細則,考評說明（八）,安全標準化評審需查閱的資料,（一）標準化評審工作需查閱的,資料,38,項安全生產規(guī)章制度，需要以文件形式下發(fā)；,10,項工作臺帳；,9,項檔案；,8,項計劃、總結；,10,項應急預案及演練內容；,50,項原始記錄；,20,項安全費用、工傷保險、證書、職業(yè)危害等資料；,評分實施規(guī)范,考評說明（八）,1,、,38,項安全生產規(guī)章制度,38,項安全生產規(guī)章制度，需要以文件形式下發(fā)：,規(guī)范,中第,4.2,項所要求的各項制度（必須建立）,1,、安全目標管理制度（,1,）,2,、安全生產責任制管理制度（,1,）,3,、法律法規(guī)標準規(guī)范管理制度（,4.1,）,4,、領導現場帶班制度 （,4.2,）,5,、班組崗位達標制度 （,4.2,）,6,、安全生產投入管理制度 （,3.1,）,7,、文件和檔案管理制度 （,4.6,）,8,、風險評估和控制管理制度,9,、安全教育培訓管理制度 （,5.1,）,10,、特種作業(yè)人員管理制度 （）,11,、設備設施安全管理制度 （,6.2,）,12,、建設項目安全設施,“,三同時,”,管理制度 （,6.1,）,13,、生產設備設施驗收管理制度（,6.3,）,14,、生產設備設施拆除、報廢管理制度（,6.3,）,15,、施工和檢（維）修安全管理制度 （,6.2,）,16,、危險物品及重大危險源管理制度 （,9.1,）,17,、危險作業(yè)安全管理制度（,7.1,）,18,、承包商、供應商等相關方及外用工（單位）管理制度（,7.3,）,19,、職業(yè)健康管理制度 （,10.1,）,20,、勞動防護用品（具）和保健品管理制度（,10,）,21,、安全檢查及隱患治理制度 （,8.1,）,22,、應急管理制度 （,11.1,）,23,、事故管理制度 （,12.1,）,24,、安全績效評定管理制度,(13.1),25,、消防安全管理制度,(4.2),規(guī)范,中其它各要素所要求的各項制度,26,、安全生產責任制評審與更新制度（,2.2,）,27,、安全生產費用提取和使用管理制度（,3,）,28,、工傷保險管理制度（,3,）,29,、安全生產責任保險管理制度（,3,）,30,、安全生產法律法規(guī)及其他要求或規(guī)定的識別、獲取、評審、更新制度（,4.1,）,31,、生產設備設施變更管理制度（,6.1,）,32,、設備設施的檢修、維護、保養(yǎng)管理制度（,6.2,）,33,、危險作業(yè)安全管理制度 （,7.1,）,34,、警示標志和安全防護管理制度（,7.2,）,35,、人員、機構、工藝、技術、設施、作業(yè)過程及環(huán)境變更管理制度（,7.5,）,36,、重大危險源管理制度（,9.1,）,37,、事故應急救援制度（,11.1,）,38,、安全生產標準化績效評定與持續(xù)改進管理制度（,13.1,）,制度的制定宜明細不宜籠統(tǒng)，各個方面的制度要獨立成篇，以便落實和檢查,2,、工作臺帳,工作臺帳（總的臺賬有,10,項）,1,、生產設施臺帳（設備設施一覽表、特種設備臺帳、安全設施臺帳、監(jiān)視和測量設備校驗臺帳）；,其中：,（,1,）設備設施一覽表（欄目設置應包括設備名稱、工藝位號、規(guī)格型號、材質、重量、生產廠家、容積、出廠日期、安裝日期、投產日期、圖號、價格等內容）,（,2,）特種設備臺帳（欄目設置應包括設備名稱、工藝位號、制造單位、出廠編號、使用證編號、設備注冊代號、定檢日期、檢驗結果、復查日期等內容）,（,3,）安全設施臺帳（欄目設置應包括種類、名稱、位置、數量、責任人等內容）；,（,4,）監(jiān)視和測量設備管理臺帳（包括易燃易爆、有毒有害、防雷防靜電等監(jiān)視測量設備和壓力表、溫度計、液位計等，設置欄目應包括分類、名稱、安裝位置、規(guī)格型號、測量范圍、精度等級、編號、制造單位、檢定周期、檢定結果、復檢日期等內容）；,2,、職業(yè)衛(wèi)生防護設施臺帳（主要包括防塵、防毒、空氣呼吸器、防暑降溫等設施，如沖淋器、洗眼器等；欄目設置應包括：種類、名稱、位置、校驗、維護日期、更新情況、責任人等內容）；,3,、個體防護用品發(fā)放臺帳（記錄發(fā)放和更換等情況）；,4,、消防器材臺帳（包括標識類別、標識名稱、單位、設置地點、設置時間、數量、維護責任人等內容）；,5,、事故臺帳（內容包括事故時間、事故類別、傷亡人數、損失大小、事故經過、救援過程、事故教訓、,“,四不放過,”,處理等內容）；,6,、隱患整改臺帳（應含隱患名稱、檢查日期、原因分析、整改措施、計劃完成日期、整改負責人、整改確認人、確認日期等項目內容）；,7,、安全檢查臺帳（包括檢查時間、檢查形式、檢查對象、參加人員、發(fā)現問題及處理情況等內容）；,8,、安全費用提取及使用臺帳（安全費用包括：完善、改造和維護安全防護設備、設施，應急救援器材、設備和現場作業(yè)人員安全防護，安全檢查與評價，重大危險源、重大事故隱患評估、整改監(jiān)控，安全技能培訓，應急演練發(fā)生的費用等）；,9,、新職工三級安全教育臺帳（包括姓名、性別、出生年月、文化程度、人廠時間、車間或部門、工種、培訓學時（廠級、車間、班組）、考試績,廠級、車間、班組,）；,10,、特種作業(yè)人員臺帳,（包括單位、工種、姓名、性別、出生年月、文化程度、專業(yè)工齡、培訓單位、考核成績含理論和實作、取證時間、復審時間、發(fā)證編號等內容）；,3,、檔案,檔案（總的檔案有,9,項）,1,、重大危險源檔案（包括危險物質名稱、數量、性質、位置、管理人員、管理制度、評估報告、檢測報告等）；,2,、重大隱患檔案（包括重大隱患評價報告與技術結論、評審意見、隱患治理方案（五定）、竣工驗收報告）；,3,、特種設備檔案（包括特種設備原始資料和檢維修資料、注冊登記證、定期檢驗檢測報告等）；,4,、從業(yè)人員安全培訓教育檔案（一人一檔，可做成員工安全培訓登記表，包括姓名、身份、培訓時間（開始時間、結束時間）、培訓班名稱、培訓內容、舉辦單位、考核成績等內容）；,5,、承包商檔案（包括承包商資格預審、選擇，承包商開工前準備的確認和承包商表現評價、續(xù)用等資料）；,6,、供應商檔案（包括供應商資格預審、選擇，供應商續(xù)用評價和經常識別與采購有關的風險等資料）；,7,、化學品檔案（包括,1,、化學品普查表,2,、化學品建檔登記表,3,、危險性不明的化學品鑒別分類報告（若有）,4,、危險化學品安全技術說明書和安全標簽,5,、非危險品的理化、燃爆數據和危害）；,8,、職業(yè)衛(wèi)生檔案,（包括,1,、職業(yè)病危害項目申報表，,2,、 職業(yè)衛(wèi)生管理制度、操作規(guī)程和應急救援預案，,3,、職業(yè)病防治工作計劃和實施方案，,4,、職業(yè)危害因素監(jiān)測、評價結果（報告），,5,、職業(yè)病防護設施臺帳，,6,、勞動者個人防護用品臺帳）；,9,、從業(yè)人員健康監(jiān)護檔案,（包括,1,、勞動者的職業(yè)史和職業(yè)中毒危害接觸史，,2,、相應作業(yè)場所職業(yè)中毒危害因素監(jiān)測結果，,3,、職業(yè)健康檢查結果及處理情況，,4,、職業(yè)病診療等勞動者健康資料）。,4,、計劃、總結,計劃、總結（總的計劃、總結有,8,項）,1,、年度安全工作計劃（公司及所有部門均應有計劃，公司的計劃應包括安全投入計劃，當然安全投入計劃也可單列）；,2,、年度綜合檢修計劃（含安全設施檢維修計劃，計劃應做到,“,五定,”,：定檢修方案、檢修人員、安全措施、檢修質量、檢修進度）、檢修方案；,3,、安全培訓教育計劃（可單列，也可納入安全工作計劃）；,4,、年度職業(yè)衛(wèi)生防治計劃（也可納入年度安全工作計劃）；,5,、安全檢查計劃（每次綜合檢查及專項檢查前，年初應有個總計劃可納入安全工作計劃）；,6,、班組活動計劃（可每季度制定）；,7,、隱患整改計劃（方案）；,8,、公司及所有部門均應有年度工作總結；專項安全活動結束后也應有總結。,5,、應急預案及演練（總的有,10,項）,1,）事故應急救援預案；,2,）重大危險源應急預案（可與事故應急救援預案合并，即可做成綜合預案及現場處置方案）；,3,）關鍵裝置、重點部位應急預案（現場處置方案）。,公司應急預案，應整合成一個有機整體。,4,）應急預案評審記錄；,5,）應急預案備案證明（上級部門及協(xié)作單位簽收記錄）,6,）應急須知向社會告知（如信息卡及發(fā)放記錄）；,7,）應急救援預案培訓記錄；,8,）應急演練方案；,9,）應急演練記錄；,10,）應急演練效果評價報告；,6,、原始記錄（有,50,項）,1,）安全會議記錄（安委會例會、安全員例會、生產經營調度會等）；,2,）廠、車間值班記錄；,3,）安全目標完成的考核記錄；,4,）安全責任考核記錄（安全獎懲原始記錄）；,5,）工作危害分析（,JHA,）及風險評價表（記錄）；,6,）安全檢查表分析（,SCL,）及風險評價表（記錄）；,（危害辨識及風險評價清單或報告）,7,）重大風險及控制措施清單；,8,）風險評價結果培訓記錄（以班組為單位組織的，可記入班組活動記錄中）；,9,）年度風險評價（評審）及風險控制效果評審（檢查）記錄（報告）,10,）重大危險源定期檢測（報告）記錄；,11,）重大危險源評估報告；,12,）重大危險源監(jiān)控記錄；,13,）企業(yè)適用安全生產法律法規(guī)及其他要求清單（及更新記錄）；,14,）企業(yè)適用安全生產法律法規(guī)及其他要求宣傳、培訓記錄（在會議、班組活動記錄中有也可以）；,15,）企業(yè)適用安全生產法律法規(guī)及其他要求向相關方傳達的記錄；,16,）法律法規(guī)及其他要求符合性評價報告（每年至少一次）；,17,）安全生產規(guī)章制度和操作規(guī)程定期評審記錄；,18,）從業(yè)人員（含管理人員）上崗前培訓及年度再教育考試（核）記錄；,19,）,“,四新,”,培訓考試（核）記錄；,20,）新職工,“,三級,”,安全教育記錄；,21,）轉崗、復工二、三級安全教育記錄；,22,）外來參觀、學習人員安全須知培訓記錄；,23,）外來施工單位作業(yè)人員安全培訓記錄（廠級、車間級）；,24,）班組安全活動記錄；,25,）安全培訓教育需求識別記錄（包括所有基層單位）；,26,）安全培訓教育效果評價報告（記錄）；,27,）安全設施專人管理（檢查）記錄（可納入安全員檢查表、所在崗位負責人檢查記錄）；,28,）安全設施檢修記錄；,29,）防雷測量校驗記錄（報告）；,30,）安全聯鎖裝置試驗維護記錄；,31,）關鍵裝置、重點部位承包人承包點安全活動記錄；,32,）關鍵裝置、重點部位年度安全檢查報告；,33,）檢維修記錄（包括年度（月）綜合檢修計劃、日常檢維修計劃的落實情況）；,34,）有關管理部門（如安全部門）對檢維修現場檢查記錄；,35,）作業(yè)許可證存根（包括動火、進入受限空間、破土、臨時用電、盲板抽堵、斷路、登高、起重作業(yè)等）；,(,有模版）,36,）作業(yè)風險分析記錄（可與作業(yè)證記錄合并）；,37,）承包商施工作業(yè)現場安全管理（檢查）記錄；,38,）危險化學品出入庫記錄；,39,）變更（人員、工藝、技術、設施、機構等）申請及驗收表（記錄）；,40,）作業(yè)場所職業(yè)危害因素定期檢測記錄；,41,）勞動防護用品（器具）定期校驗及檢查記錄；,42,）,應急搶險與救援記錄,、防護器具使用情況記錄；,43,）應急救援器材檢查維護記錄（可放在專柜中，定期收集存檔）；,44,）安全警示標志標識檢查維修記錄；,45,）安全警示標志和職業(yè)衛(wèi)生警示標志臺賬；,46,）各類安全檢查表（記錄）；,47,）消防設備設施臺賬；,48,）隱患整改通知書；,49,）隱患整改驗收及實施效果驗證記錄；,50,）安全標準化績效考核記錄。,二）標準化評審工作需查閱的其他書面資料,其它資料（有,20,項 ）,1,、安全標準化實施方案及推進過程相關資料；,2,、文件化的安全生產方針、目標；,3,、企業(yè)主要負責人安全承諾書（親筆簽名）；,4,、企業(yè)各級、各類人員年度安全目標責任書（內容有針對性，不能千篇一律）；,5,、建立安全生產委員會的書面文件；,6,、安全管理網絡體系框圖；,8,、主要負責人、安全生產管理人員安全資格證書；,9,、特種作業(yè)人員、安全培訓合格證書；,10,、安全費用提取的標準資料；,11,、工傷陪償相關資料。,12,、生產設施建設,“,三同時,”,文件；,13,、各種報警器、檢測儀器的說明書；,14,、安全閥、壓力表、溫度計、液位計等安全附件的技術資料,15,、特種設備定期檢驗報告；,16,、多個承包商交叉作業(yè)的安全管理協(xié)議（可寫入合同中）；,17,、生產設施拆除方案、風險評價以及報廢驗收資料；,18,、承包商施工現場管理情況的資料（入廠證管理、培訓教育管理、各種作業(yè)活動相關手續(xù)的管理、施工人員勞動保護用品管理、安全設施管理、安全聯席會議管理、安全檢查管理等）,19,、職業(yè)危害申報表；,20,、事故調查處理報告（含未遂事故）。,32,GB/T33000-2016,安全生產標準化基本內容,目標職責,法律法規(guī)及其他要求,教育培訓,運行控制,事故隱患、風險及預防預控,應急管理,事故事件查處,持續(xù)改進,2,1,4,3,5,6,7,8,一、安全生產標準化基本概述,主要要素,E:,安全標準化評定標準,安全生產標準化考評常用標準匯總,51,、成都市冶金等工貿企業(yè)安全生產標準化基本規(guī)范評分表,.doc,1,目標,2,組織機構和職責,3,安全生產投入,4,法律法規(guī)與安全管理制度,5,教育培訓,6,生產設備設施,7,作業(yè)安全,8,隱患排查治理,9,重大危險源監(jiān)控,10,職業(yè)健康,11,應急救援,12,事故報告、調查和處理,13,績效評定和持續(xù)改進,主要內容,34,安全生產標準化基本概述,一,二,安全生產標準化評審注意事項與技巧,三,四,安全生產標準化評審案例實務,安全生產標準化評審報告,35,國家安全監(jiān)管總局關于印發(fā)企業(yè)安全生產標準化評審工作管理辦法（試行）的通知,(,安監(jiān)總辦,2014,49,號,),成都,市安全監(jiān)管局關于企業(yè)安全生產標準化,三級考評工作流程,（成安監(jiān),2012127,號）和,企業(yè)安全生產標準化三級考評,工作,有關事項的通知,的通知（,成,安監(jiān),函,2013,51,號）,評審前準備工作,評審中注意事項,評審方法與技巧,二、安全生產標準化評審注意事項與技巧,安全生產標準化評審的特點,:,1,、安全生產標準化評審必須是一種正式、有序的活動；,“正式”是指評審單位（第三方）進行評審。,“有序”則是指有組織、有計劃并按規(guī)定的規(guī)則進行，包,括評審前應準備好評審文件，評審后應提交評審報告。,評審工作必須由經過培訓且經資格認可的評審人員進,行，評審人員都需經過正規(guī)的培訓，并取得評審組織單位,批準有資質的評審人員才能從事評審工作。,評審必須形成書面的文件，包括：評審報告、首末次會議簽到表、評審工作手冊、現場問題手寫表、評審得分表等都要形成書面文件。,二、安全生產標準化評審注意事項與技巧,2,、安全生產標準化評審必須具有客觀性、獨立性和系統(tǒng)性； 評審的客觀性、獨立性和系統(tǒng)性是開展評審的三個核心。,客觀性是指評審人員要以充分確鑿的證據為基礎，公正、客觀地評價評審對象，不能帶有偏見或主觀地給出評審結論。,獨立性是指評審人員要與受評審企業(yè)無直接責任關系和任何利益關系。,系統(tǒng)性是指評審人員要按本專業(yè)范圍，全面地評審和評價與評審對象有關的各個項目的結果。,3,、安全生產標準化評審是一個抽樣的過程。,由于現場評審的時間所限，評審只能按照抽樣檢查的方法進行。,三、安全生產標準化評審注意事項與技巧,38,評審前準備工作,二、安全生產標準化評審注意事項與技巧,第一    指定評審組長、組成評審組,評審組長由評審單位（即評審機構）任命，具備領導和管理評審的知識和技能 。,1,評審組長的條件：,（,1,）資格：必須是評審機構任命、經過培訓合格具備管理和業(yè)務能力的評審員（評審專家）。,（,2,）業(yè)務范圍：評審組長應與受評審企業(yè)無直接的責任關系。,（,3,）工作經驗：評審組長比評審組成員要有較多的專業(yè)技能和評審經驗。,（,4,）組織能力：評審組長應有組織、管理整個評審工作的能力。,2,評審組長的職責：,（,1,）全權負責整個評審階段的工作、有權對評審工作的開展和評審結果作最后決定；,（,2,）負責選擇評審組的評審人員；,（,3,）負責制訂評審方案（計劃）；,（,4,）代表評審組同受評審企業(yè)的管理者聯系；,（,5,）負責編寫評審報告并及時提交評審報告等評審文件資料。,39,評審前準備工作,二、安全生產標準化評審注意事項與技巧,確定評審組的組成成員，以確保實施評審所需的人力資源。,評審人員條件：,1.,資格：必須是經培訓合格，并由評審組織單位批準的具備評審能力的評審人員；,2.,能正確理解、掌握,XX,企業(yè)安全生產標準化規(guī)范,的要求；,3.,能掌握評審方法和評審技巧；,4.,具備本專業(yè)知識和技能的業(yè)務能力；,5.,具備評審工作所需個人素質。,評審人員職責：,1.,能獨立完成所分工范圍內的現場評審任務,收集和分析評審證據；,2.,負責編制分工范圍內的評審專業(yè)小結,報告評審結果；,3.,能與受評審企業(yè)管理者和陪同人員進行溝通、交流；,4.,保管好評審文件,不向第三方泄露評審信息；,5.,服從評審組長指導,支持評審組長開展工作。,40,評審前準備工作,二、安全生產標準化評審注意事項與技巧,第二      確定評審目的,評審的目的,確定受評審企業(yè)建立或保持的“安全生產標準化”與,XX,企業(yè)安全生產標準化規(guī)范,的符合程度；,評價受評審企業(yè)“安全生產標準化”是否滿足適用的法律法規(guī)、標準、規(guī)范的要求；,評價實現安全目標、安全承諾的有效性；,評價建立安全生產長效機制，識別潛在的改進措施。,41,評審前準備工作,二、安全生產標準化評審注意事項與技巧,第三     確定評審的可行性,確定評審的可行性是評審啟動的一項重要活動，由評審組長負責與受評審企業(yè)加強信息溝通和交流，以便確定評審的可行性。,確定評審的可行性應考慮下列因素：,受評審企業(yè)的評審申請是否經評審組織單位確認、批準；,評審所需的充分和適當的信息，如受評審企業(yè)的組織架構圖、安全生產標準化評審項目等信息資料,與受評審企業(yè)的充分合作，能提供評審所需的文件、記錄；,充分的時間和資源，如評審期間生產現場的設備設施是否在正常情況下運行。辦公場所、通訊、交通條件、陪同人員（向導）等落實情況。,42,評審前準備工作,二、安全生產標準化評審注意事項與技巧,第四    與受評審企業(yè)建立初步聯系,評審單位管理人員或評審組長負責與受評審企業(yè)建立初步聯系，建立初步聯系可以是正式或非正式的，如電話、電子郵件、傳真等。,初步聯系的目的：,與受評審企業(yè)的代表建立溝通渠道。如確定聯系人的姓名、電話及具體單位地址；,確認實施評審的權限。如組織架構和管理權限；,提供時間安排和評審組組成信息。如提供評審方案（計劃），包括評審日程安排、評審組成員等信息；,要求獲得相關文件。如基礎管理、基礎設施、作業(yè)環(huán)境與職業(yè)健康所需要涉及的文件資料、圖紙、記錄等。,確定適用的現場安全規(guī)則。如進入危險區(qū)域的安全守則；,對評審作出安排。如交通、午餐等安排,43,評審前準備工作,二、安全生產標準化評審注意事項與技巧,第五    制定評審方案（計劃）,評審方案（計劃）是確定現場評審人員、日程安排的重要文件，由評審組長負責編制，經評審單位負責人批準，報評審組織單位備案，受評審企業(yè)確認。,評審方案（計劃）是指導現場評審工作的重要依據，用于規(guī)范評審人員的評審行為，按評審方案進行評審，掌握評審路線和時間，避免遺漏評審部門或評審項目。,評審過程中經雙方商定，可調整評審路線和評審時間。,44,評審前準備工作,二、安全生產標準化評審注意事項與技巧,評審方案（計劃）內容,受評審企業(yè)名稱,評審范圍；,評審目的；,評審依據；,評審日期；,評審組成員（注明評審員或評審專家）；,評審日程安排；,45,評審前準備工作,二、安全生產標準化評審注意事項與技巧,第六   評審組工作分配,在進入現場評審前，評審組長應召開準備會議，按評審方案（計劃）分配評審人員工作任務。,工作分配應考慮：,專業(yè)能力安排。按每位評審人員專業(yè)能力安排其評審專業(yè),合理安排受評審部門時間。各評審專業(yè)組不要同時進入一個受評審部門。,注：在編制評審方案（計劃）時就需考慮工作分配。,46,二、安全生產標準化評審注意事項與技巧,管,理,組,考,核,要,點,管理制度的合法、合規(guī)性；,制度、規(guī)程的執(zhí)行情況；,相關記錄和制度規(guī)定的統(tǒng)一性；,工作安排的閉環(huán)性；,操作規(guī)程、應急預案等文件的完整性；,領導的理念和員工自主創(chuàng)新能力。,關注：企業(yè)在安全管理、安全文化方面,存在的亮點和優(yōu)勢。,評審前準備工作,47,二、安全生產標準化評審注意事項與技巧,設,備,組,考,核,要,點,設備設施的合法、合規(guī)性，對照專業(yè)標準排查；,設備設施的管理模式，工藝布局；,設備臺帳設備設施材料的完整性；,設備安全裝置的完好性；,設備隱患排查表及記錄的全面性；,關鍵設備的檢測檢驗、使用許可等相關資料。,了解通過安全生產標準化創(chuàng)建企業(yè)設備設施,安全性能提升情況；,提高本質化安全水平的先進科技手段。,評審前準備工作,48,二、安全生產標準化評審注意事項與技巧,作,業(yè),安,全,考,核,要,點,安全,作業(yè),環(huán)境整治,物品定置,物流有序,人車分流,危險作業(yè),安全檢查,評審前準備工作,49,評審前準備工作,二、安全生產標準化評審注意事項與技巧,第七 準備工作文件,評審組成員應準備必要的工作文件，用于評審過程中參考和使用。,工作文件可包括：,評審方案（評審標準）。用于掌握評審路線和時間，避免遺漏評審部門或評審項目。,記錄信息表格。如評審記錄表、評審工作手冊、現場專業(yè)評審記錄表、安全檢查表等。,50,評審中注意事項,二、安全生產標準化評審注意事項與技巧,第一 首次會,首次會議是現場評審的序幕，首次會議召開就表明現場評審正式開始。首次會議是評審組與受評企業(yè)高層、中層管理人員、建設或延期評審的推進部門、安全、職業(yè)衛(wèi)生、設備等管理人員和陪同人員（向導）見面和介紹評審過程的第一次會議。,首次會議由評審組長主持，參加首次會議人員均應簽到。,51,評審中注意事項,二、安全生產標準化評審注意事項與技巧,首次會議的主要內容：,參加首次會議人員簽到,雙方介紹出席首次會議人員；,受評審企業(yè)領導,簡單致辭，,宣讀企業(yè)聲明；,受評審企業(yè)介紹安全生產標準化建設情況和安全生產績效（最好,PPT,介紹）；,評審組長作首次會議發(fā)言；分配工作任務；,受評審企業(yè)領導講話；安監(jiān)部門領導做工作要求；,首次會議結束。,首次會議時間一般為,3045,分鐘,52,評審中注意事項,二、安全生產標準化評審注意事項與技巧,第二 評審實施,按,XX,企業(yè)安全生產標準化規(guī)范,各要素進行評審。資料評審應重點把握管理性缺陷、系統(tǒng)性問題、全面性問題。現場查看涉及到高風險區(qū)域千萬不能有遺落。,評審人員評審過程注意事項：,以客觀事實為證據，,成都市評分實施規(guī)范,或,XX,企業(yè)安全生產標準化規(guī)范,標準為準繩的原則；,堅持公開、公平、公正的原則；,樹立為企業(yè)服務的原則；,應把握問題點和建議項的區(qū)別；,能善于提出不符合,XX,企業(yè)安全生產標準化規(guī)范,標準的問題，還能指導企業(yè)如何整改，才能符合標準的要求。（特別注意：不要提出誤導企業(yè)采取的整改措施）,53,評審中注意事項,二、安全生產標準化評審注意事項與技巧,第三 收集評審證據,在現場評審中所收集的評審證據應是尋求與評審依據有關的客觀證據。,客觀證據,非客觀證據,1.,存在的客觀事實；,2.,被評審安全生產活動負有責任的人的面談、相關人員口試；,3.,現行有效的規(guī)章制度、操作規(guī)程等文件和記錄；,4.,與評審依據有關可用于證實的信息,(,如：現場評審檢查設備設施、作業(yè)環(huán)境或監(jiān)測、測量結果,),1.,評審人員主觀分析、推斷、臆測要發(fā)生事情；,2.,與被評審安全生產活動無關人員的談話；,3.,作廢文件和擅自修改的記錄。,54,評審中注意事項,二、安全生產標準化評審注意事項與技巧,第四 評審中溝通,評審中的溝通包括評審組內部溝通和評審人員與企業(yè)陪同人員之間溝通,以及評審組與受評審企業(yè)高層領導溝通。,（一） 評,審組內部溝通,目的,交換評審信息,評定評審進展情況,需要追溯驗證的問題,內容,評審信息匯總，相互補充印證；,發(fā)現存在問題，包括需要扣分的項目；,避免同一個問題重復扣分,進一步需要追蹤的問題；,是否按照審核方案（計劃），完成預期評審進展；,評審方案（計劃）是否需要調整。,55,評審中注意事項,二、安全生產標準化評審注意事項與技巧,（二）評審人員與陪同人員溝通,目的,相互交流評審信息,內容,指出存在問題,指導采取整改措施,（三）評審組與企業(yè)高層領導溝通（,尤其是在現場評審中發(fā)現存在較大原則性問題導致無法通過現場評審的情況下。,）,在召開末次會議前，評審組應與企業(yè)高層領導進行溝通，安全生產標準化的 企業(yè)推進部門領導也可參加。,目的：,通報評審過程中發(fā)現的亮點；,需要進一步整改的問題,內容：,由各專業(yè)評審人員分別通報本專業(yè)評審情況；,存在主要問題及整改建議。,評審組長關于建立或保持安全生產長效機制，持續(xù)改進的建議。,56,評審中注意事項,二、安全生產標準化評審注意事項與技巧,第五 準備評審結論,（一）編寫專業(yè)評審小結,現場評審結束后，評審人員應客觀、公正地編寫本專業(yè)評,審小結。,評審小結主要內容：,評審項目分值計算,討論、匯總不參評項,存在主要問題,整改建議,專業(yè)評審小結須經評審組長審查。,57,評審中注意事項,二、安全生產標準化評審注意事項與技巧,（二）準備評審結論,評審組長召開評審組會議，對評審結果作匯總分析，對受評審企業(yè)建設（復評）安全生產標準化企業(yè)的符合性、有效性作總體評價并作出評審結論。,評審結論內容：,接受評審單位名稱,評審組成員（簽字）,評審系統(tǒng),評審結論,存在主要問題及建議,58,評審中注意事項,二、安全生產標準化評審注意事項與技巧,（三）評審工作總結制定,評審工作總結由評審組長（領隊）負責編制，其主要內容：,1.,企業(yè)概況,2.,評審概述，包括各專業(yè)組評審得分情況。,3.,評審總結。包括評審結論和企業(yè)績效綜述,4.,建設,（,或保持,）,安全生產標準化企業(yè)取得績效,5.,建設 （或保持）安全生產標準化企業(yè)亮點,59,形成小組用現場評審總結表應注意的幾點事項,：,按照評分標準條款號由小到大順序填寫，同類型條款號合并到一起，并注意扣分值；,在描述問題項或建議項時，注意把各個單位、部門或場所寫進出；,注意錯別字及語法錯誤、序號、格式、內容等完整性和合理性。,二、安全生產標準化評審注意事項與技巧,評審中注意事項,60,評審中注意事項,二、安全生產標準化評審注意事項與技巧,第六 末次會議,末次會議由審核組長主持,（一）目的,通報評審情況,宣布評審得分和評審結論,宣布結束現場評審,（二）內容,參加末次會議人員簽到,主持人介紹參加末次會議的各級領導和評審組成員,評審組組長作末次會議發(fā)言，包括：宣布評審結果、 整改建議,企業(yè)主要負責人做表態(tài)性的發(fā)言,各級,領導講話（安監(jiān)局、企業(yè)上級主管部門、企業(yè)領導）,主持人宣布,末次會議結束。,61,評審方法與技巧,1,、現場評審過程的控制：,控制評審進度；,控制評審氣氛；,控制評審結果：與受評審方共同確認事實；評審組內要相互溝通、統(tǒng)一意見。,二、安全生產標準化評審注意事項與技巧,62,評審方法與技巧,2,、現場評審抽樣的控制：,隨機性；全面性；代表性；,層次性； 關鍵性；均衡性。,二、安全生產標準化評審注意事項與技巧,63,評審方法與技巧,3,、現場評審方法：對照評定標準，采用資料核對、人員詢問、現場考核和查證。評審方法是為評審目的而服務，因此三種評審方法應配合交叉使用。,人員詢問,-,問什么？如何問？,資料核對（文件、記錄）,-,完整性？符合性？有效性？,現場考核和查證,-,適當時現場操作。,二、安全生產標準化評審注意事項與技巧,主要內容,64,安全生產標準化基本概述,一,二,三,安全生產標準化評審報告,四,安全生產標準化評審注意事項與技巧,安全生產標準化評審案例實務,1.,資料查閱,被評審單位所制定的各項安全管理制度、崗位責任制和操作規(guī)程，與國家法律法規(guī)和有關要求的符合性，以及與公司安全生產管理的適用性，并對各項制度的制定、運行、評估等記錄進行查證。,完整性、有效性、實用性、可操作性,三、安全生產標準化評審案例實務,查文件實例,1,【,考核內容,】2.2,職責,建立、健全安全生產責任制，并對落實情況進行考核；,【,考核要求,】,完整性：通過查看企業(yè)組織機構圖，判斷安全生產網絡圖是否涵蓋所需職能部門，是否覆蓋各級層人員和各職能部門；,有效性：以文件形式發(fā)布；責任制內容與崗位工作相符合；定期考核記錄；,可操作性：考核辦法是否量化；考核方式是否具有針對性；是否各級人員簽到安全生產目標責任書？,三、安全生產標準化評審案例實務,查文件實例,2,【,考核內容,】3,安全生產投入,企業(yè)應建立安全生產投入保障制度，完善和改進安全生產條件，按規(guī)定提取安全費用，用于安全生產，并建立安全費用臺賬。,【,考核要求,】,完整性：安全生產費用提取和使用管理制度職責、流程、范圍、檢查等內容完善；,8,個類別的安全生產費用使用的使用計劃；安全投入臺賬；工傷保險繳納全覆蓋；工傷保險評估、賠償等相關資料齊全,有效性：安全生產費用提取符合,安全生產法,和（財企,201216,號）,企業(yè)安全生產費用提取和使用管理辦法,的要求；不能將常用,設備購買、更替,的費用計入安全投入，企業(yè)為職工提供的,工傷保險、醫(yī)療保險,所需費用，不在安全費用中列支。,三、安全生產標準化評審案例實務,可操作性：安全生產費用提取計劃切實符合企業(yè)需求,機械制造企業(yè)以上年度實際營業(yè)收入為計提依據，采取超額累退方式按照以下標準平均逐月提?。?(,一,),營業(yè)收入不超過,1000,萬元的，按照,2%,提取,;,(,二,),營業(yè)收入超過,1000,萬元至,1,億元的部分，按照,1%,提取,;,(,三,),營業(yè)收入超過,1,億元至,10,億元的部分，按照,0.2%,提取。,某機械制造企業(yè)去年營業(yè)收入約為,3,億，根據公式,1000,萬,×2%+9000,萬,×1%+20000,萬,×0.2%=150,萬,三、安全生產標準化評審案例實務,查文件實例,3,【,考核內容,】4.2,規(guī)章制度,企業(yè)應建立健全至少,38,個安全生產規(guī)章制度，并發(fā)放到相關工作崗位。,【,考核要求,】,完整性：,38,項制度是否齊全，不一定名稱要對上，關鍵看是否有相關內容的管理制度,有無符合國家法律法規(guī)？有無符合企業(yè)實際情況？,三、安全生產標準化評審案例實務,有效性：與法律法規(guī)的符合性,合規(guī)性評價記錄；制度的發(fā)布、評審和修訂程序是否合規(guī),文件發(fā)布、審核記錄；制度的執(zhí)行記錄,可操作性：制度是否與企業(yè)實際情況相符合；員工是否知曉制度,培訓記錄是否有？,三、安全生產標準化評審案例實務,三、安全生產標準化評審案例實務,查文件實例,4,【,考核內容,】,4.3,操作規(guī)程,-,企業(yè)應按照有關規(guī)定，結合本企業(yè)生產工藝、作業(yè)任務特點以及崗位作業(yè)安全風險與職業(yè)病防護要求，編制齊全適用的崗位安全生產和職業(yè)衛(wèi)生操作規(guī)程，發(fā)放到相關崗位員工，并嚴格執(zhí)行。,【,考核要求,】,完整性：崗位操作是否齊全，是否所有崗位和設備都有，關鍵看是否有相關內容,有無安全操作程序及應急處置措施？是否符合企業(yè)實際情況？,三、安全生產標準化評審案例實務,查文件實例,5,【,考核內容,】,4.6,文檔管理,-,記錄管理：企業(yè)應建立文件和記錄管理制度，明確安全生產和職業(yè)衛(wèi)生規(guī)章制度、操作規(guī)程的編制、評審、發(fā)布、使用、修訂、作廢以及文件和記錄管理的職責、程序和要求。,【,考核要求,】,企業(yè)是否對下列主要安全生產資料進行檔案管理：安全生產會議記錄（含紀要）、安全費用提取使用記錄、員工安全教育培訓記錄、勞動防護用品采購發(fā)放記錄、危險源管理臺帳、安全生產檢查記錄、授權作業(yè)指令單、事故調查處理報告、事故隱患整改記錄、安全生產獎懲記錄、特種作業(yè)人員登記記錄、特種設備管理記錄、外來施工隊伍安全管理記錄、安全設備設施管理臺賬（包括安裝、運行、維護等）、有關強制性檢測檢驗報告或記錄、新改擴建項目“三同時”、風險評價信息、職業(yè)健康檢查與監(jiān)護記錄、應急演習信息、技術圖紙等。,查文件實例,6,【,考核內容,】5,、教育培訓,【,考核要求,】,是否有教育培訓管理制度？內容是否符合企業(yè)實際情況？,查看企業(yè)員工花名冊，是否對所有人員進行了培訓？檔案是否齊全？,查看教育培訓計劃，是否符合識別需求？培訓內容是否符合要求？,查看三項人員的持證情況和檔案，查看是否對外來人員、相關方進行培訓？,三、安全生產標準化評審案例實務,查文件實例,7,【,考核內容,】6.1,生產設備設施建設,-,建設項目的安全設施和職業(yè)病防護設施應與建設項目主體工程同時設計、同時施工、同時投入生產和使用。,【,考核要求,】,是否有三同時管理制度？內容是否符合企業(yè)實際情況？,查看企業(yè)企業(yè)的安全預評價報告、職業(yè)衛(wèi)生預評價報告，是否對生產設備設施和職業(yè)衛(wèi)生設施進行評價？（安評,2011,年,2,月,1,日以后的企業(yè)；職評按照安監(jiān)總局,90,號令執(zhí)行）,三、安全生產標準化評審案例實務,查文件實例,8,【,考核內容,】7.4,相關方管理,【,考核要求,】,是否有相關方管理制度？內容是否符合企業(yè)實際情況？,查看企業(yè)相關方名錄，是否涵蓋企業(yè)所有相關方？檔案是否齊全？,查看相關方協(xié)議，是否齊全？內容是否符合要求？,三、安全生產標準化評審案例實務,查文件實例,9,【,考核內容,】8.2,排查范圍與方法,【,考核要求,】,有多少類型的檢查表？,檢查表的內容是否符合企業(yè)實際？,檢查頻次、人員是否與制度一致？,三、安全生產標準化評審案例實務,2,、詢問,與公司有關部門負責人及一線工人進行交談，了解被評審方安全生產的基本情況，包括危險源辨識、職業(yè)健康管理、重大危險源監(jiān)控、事故管理及安全生產基本知識等。,明確對象、詢問依據、問題設置,三、安全生產標準化評審案例實務,詢問實例,1,【,考核內容,】9.1,重大危險源辨識與評估,企業(yè)應依據有關標準對本單位的危險設施或場所進行重大危險源辨識與安全評估。,詢問對象：安全管理人員,詢問依據：評審表上具體要求、,GB18218,危險化學品重大危險源辨識,、（安監(jiān)總局令,201140,號）,危險化學品重大危險源監(jiān)督管理暫行規(guī)定,等規(guī)定。,三、安全生產標準化評審案例實務,問題設置：有無危險源管理制度？制度中的內容是否完善？企業(yè)有沒有進行過危險源的辨識？有沒有對這種辨識是否是定期的？危險源辨識后有沒有進行分類和分級？對確定是重大危險源的有無進行風險評價,？,三、安全生產標準化評審案例實務,詢問實例,2,【,考核內容,】10.1,職業(yè)健康管理,詢問對象：職業(yè)健康管理人員,詢問依據：評審表上具體要求和相關法規(guī)、標準,問題設置：企業(yè)有哪些場所或崗位存在職業(yè)危害因素？分別是哪些因素？這些場所有無定期做檢測？做檢測的機構是否有資質？有無職業(yè)??？對患職業(yè)病的員工有無采取措施？勞保用品如何發(fā)放？,三、安全生產標準化評審案例實務,3,、現場調查,通過現場觀察及相關資料取證，了解公司設備設施、作業(yè)環(huán)境和作業(yè)現場的安全狀況，并做記錄。,三、安全生產標準化評審案例實務,現場調查實例,1,【,考核內容,】6.2,設備設施運行管理,【,考核要求,】,確定企業(yè)實際設備設施數量,1,）查看企業(yè)自評報告；,2,）翻閱企業(yè)咨詢問題清單；,3,）查看企業(yè)固定資產清單。,三、安全生產標準化評審案例實務,現場調查實例,2,【,考核內容,】6.2,設備設施運行管理,【,考核要求,】,結合變配電系統(tǒng)平面布置圖，查看實際情況是否相符；查看變配電間門開設的方向是否合規(guī)；查看變配電間的防護裝置和安全間距；固定式低壓線路穿管是否符合要求；結合電氣設計安裝規(guī)范，查看動力照明箱儀表、線路安裝是否合規(guī)？有無積塵？結合電氣線路安裝規(guī)程，查看臨時線路布線情況；查看電氣設備需接地或接零的有無執(zhí)行？等,A,記錄方式：現場檢查表或影像記錄,B,檢查標準：評審表、,GB50169,電氣安裝工程接地裝置施工及驗收規(guī)范實施,、,GB19517,國家電氣設備安全技術規(guī)范,等,C,檢查問題追溯：檢查出的問題應追溯到管理制度上，并通過完善記錄來約束管理,三、安全生產標準化評審案例實務,現場調查實例,3,【,考核內容,】7.3,警示標志和安全防護,在存在較大危險因素的作業(yè)場所或有關設備上，按照,GB2894,及企業(yè)內部規(guī)定，設置安全警示標志。,【,考核要求,】,現場檢查：確定哪些是存在較大危險因素的作業(yè)場所或有關設備，去現場查看有無安全警示標志，并確認標志設置是否符合規(guī)定,A,記錄方式：現場檢查表或影像記錄,B,檢查標準：評審表、,GB2894,安全標志及其使用導則,C,檢查問題追溯：檢查出的問題應追溯到管理制度上,三、安全生產標準化評審案例實務,找找存在哪些不安全行為？,85,沒戴安全帽,應夾緊打磨件,身體不應正對砂輪片,氣瓶混放,吊裝指揮人：違章一：站在吊臂下；違章二：不戴安全帽；違章三：用手扶吊物 ；違章四：指揮者與操作人員被障礙物遮擋，無法傳遞指揮信號；違章五：吊裝指揮人未佩戴標識。,違章六：吊車車輪下未打墊木，在吊裝過程中，吊車容易發(fā)生前翻。,違章七：現場操作人員勞保護具穿戴不規(guī)范；,違章八：操作人員用手扶吊物，未用牽引繩；,違章九：兩名操作者所處的操作面狹小，不利于緊急情況下逃生。,87,隱患描述,隱患照片,法規(guī)標準或其他要求,建議及措施,臨,邊洞口無防護欄,建筑施工高處作業(yè)安全技術規(guī)范,（,JGJ80-2011,）,增加防護欄桿和蓋板，加設警示標識,預留,洞口無防護,冷凝水池蓋板損壞無標識,建筑施工高處作業(yè)安全技術規(guī)范,（,JGJ80-2011,）,安全標志及其使用導則,（,GB2894-2008,）,維修加固蓋板、增加標識,安全防護措施不到位,三、安全生產標準化評審案例實務,安全防護措施不到位,隱患描述,隱患照片,法規(guī)標準或其他要求,建議及措施,高于,2m,的臺階無護欄,固定式鋼梯及平臺安全要求第,3,部分：工業(yè)防護欄桿及鋼平臺,（,GB4053.3-2009,）,增加防護欄桿,污水沉降池未設防護