現代農用機械生產線技術改造項目工程可行性研究報告

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1、現代農用機械生產線技術改造項目工程可行性研究報告現代農用機械生產線技術改造項目工程 可行性研究報告目錄第一章總論錯誤!未定義書簽1.1項目概況 錯誤！未定義書簽。1.2可行性研究報告編制依據及原則錯誤！未定義書簽。1.3可行性研究報告的內容 3第二章 項目背景與建設的必要性 錯誤！未定義書簽。2.1項目建設的背景錯誤！未定義書簽2.2項目建設的必要性52.3結論第三章效益分析 73.1社會效益73.2經濟效益83.3環(huán)境效益83.4評價結論9第四章 項目選址及建設條件錯誤!未定義書簽4.1項目選址.4.2項目建設地點4.3項目建設條件錯誤！未定義書簽'錯誤！未定義書簽'錯誤！未

2、定義書簽第五章項目建設方案錯誤!未定義書簽5.1方案設計原則 175.2總體方案設計175.3道路工程175.4平面交叉口設計 225.5路燈布設23第六章投資估算與資金籌措 246.1投資估算246.2資金籌措25第七章環(huán)境影響分析 267.1編制依據267.2項目建設與運營對環(huán)境影響及治理措施 277.3環(huán)境影響結論 30第八章勞動安全328.1影響勞動安全的因素分析 328.2防護及監(jiān)控措施33第九章建設管理349.1建設期項目管理349.2建設期組織機構349.3項目運營期管理35第十章可行性研究結論與建議 3610.1 結論3610.2 建議36第一章項目提要1.1項目提要(1) 項

3、目名稱現代農用機械生產線技術改造工程(2) 建設地址XX縣大浦工業(yè)園區(qū)(3) 建設單位XX市XX動力制造有限公司(4) 企業(yè)性質有限責任公司(4) 項目性質改擴建(5) 項目建設總投資3595萬元(6) 項目建設期限2007年10月至2009年3月(7) 建設規(guī)模為了進一步發(fā)揮科技興農、科技富農”的作用，完善農業(yè)產業(yè)化 結構，推動農業(yè)機械化進程，XX市XX動力制造有限公司擬對企業(yè) 現有生產線進行技術改造，購進數控設備，建設耕整機生產線、全喂入聯(lián)合收割機全自動生產線和半喂入聯(lián)合收割機全自動生產線各一條；新建收割機倉庫，占地面積 6600 M2，建筑面積3000 M2；形成 年新增耕田機5200臺

4、，柴油機14500臺，收割機2600臺，倉儲收割 機容量500臺的生產規(guī)模。1.2可研報告編制依據與范圍1.2.1可研報告編制依據(1) 中央、地方和部門有關農業(yè)和農村經濟發(fā)展的方針、政策及有關規(guī)定；(2) 國家發(fā)改委、建設部聯(lián)合頒發(fā)的建設項目經濟評價方法與 參數第三版有關規(guī)定；(3) 國家建設部關于基本建設有關標準、規(guī)范與規(guī)程；(4) 國家關于聯(lián)合收割機生產的有關標準、規(guī)范與規(guī)程；(5) 其他有關的規(guī)程、規(guī)范、標準及項目的有關基礎資料；(6) 項目單位提供的有關數據和資料。1.2.2可研報告編制范圍(1) 確定產品方案、生產規(guī)模及配套工程；(2) 確定工程技術方案、主要工藝設備選擇；(3)

5、提供原材料、動力等供需數據；項目環(huán)保、安全衛(wèi)生、消防措施；(5) 項目投資估算及用款計劃；(6) 提出項目實施進度建議；測算項目的投資效益;(8) 提出可行性研究結論。1.3可研報告編制指導思想(1) 采購目前具有先進水平的生產設備，同時采用先進生產工藝, 生產出高質量的產品，以滿足市場不斷增長的需求；(2) 充分考慮環(huán)保需求，采取措施盡量避免環(huán)境污染，保證綠化 用地，美化廠區(qū)環(huán)境；(3) 重視消防設計；(4) 采用適當的節(jié)約能源措施；(5) 注重勞動安全和工業(yè)衛(wèi)生；(6) 客觀進行投資估算和綜合經濟評價實事求是，使可研報告成 為決策者的可靠依據。14項目主要技術經濟指標項目主要技術經濟指標表

6、1-1序號指標名稱單位指標備注1年新增生產規(guī)模臺22300耕田機、柴油機、收割機2總建筑面積M230003耕整機生產線條14全喂入聯(lián)合收割機生產線條15半喂入聯(lián)合收割機生產線條16倉儲容量臺5007項目總投資萬元35958投資利潤率%43.509投資利稅率%49.7610財務內部收益率%47.21所得稅前11投資回收期年4.2412財務凈現值萬元4342.1513財務內部收益率%37.74所得稅后14投資回收期年4.6915財務凈現值萬元2984.3316盈虧平衡點%41.66第二章項目建設背景及必要性2.1項目建設的背景家庭聯(lián)產承包責任制這種 超小型”經濟保持了農民生產經營的 主體地位，調動

7、了廣大農民的生產積極性，是農業(yè)和農村經濟得到了 快速發(fā)展，但隨著社會主義經濟體制的建立和逐步完善，這種超小型”經濟的弊端日益顯現，在某種程度上制約了農業(yè)的發(fā)展。從目前 農村勞動力、技術和資金等生產要素的配置看，小規(guī)模生產存在著勞 動力過多浪費、技術水平不高和投入單薄等不合理的狀況，增加了農 產品的生產成本，產品即使是與市場對路的，也會因手工生產在市場 競爭中處于劣勢，降低了市場競爭力。為了全面實現小規(guī)模生產與大 市場的順利對接，中央農村工作會議提出了 全面推進農業(yè)產業(yè)化經 營”的戰(zhàn)略部署，農業(yè)部等八部委也相繼出臺了關于扶持農業(yè)產業(yè)化 經營中的科技型企業(yè)的意見。XX市XX動力制造有限公司在充分分

8、析目前農機市場基礎上， 為進一步發(fā)揮 科技興農、科技富農”在農業(yè)生產中的作用，完善農業(yè) 產業(yè)化，推動農業(yè)機械化進程，促進農民增收，提高企業(yè)的核心競爭 力，特提出本項目的建設。22項目建設的必要性(1) 項目建設是提咼企業(yè)核心競爭力的需要本項目的實施，可以擴大企業(yè)生產規(guī)模，規(guī)范管理機制，提升產品質量和技術含量，可使企業(yè)創(chuàng)造的產品優(yōu)勢和銷售優(yōu)勢迅速轉化為生產規(guī)模優(yōu)勢和經濟優(yōu)勢，在短時間迅速占領農機市場一定份額， 對 于迅速做大做強企業(yè)，提高企業(yè)核心競爭力具有十分重要的作用。按照該公司的建設規(guī)模和水平，本項目建成投產后，年新增各種農機具 2.23萬臺，可實現年均銷售收入7060.28萬元，實現銷售利

9、潤1563.72 萬元。(2) 項目建設是發(fā)展現代農業(yè)，推動農業(yè)機械化進程的需要要加速現代農業(yè)步伐，提高農業(yè)綜合生產能力，這些都是傳統(tǒng)農 業(yè)生產方式不能夠達到的。傳統(tǒng)的農業(yè)生產方式，生產力低，耗用大 量的人力和土地、水等自然資源，它對自然的依賴性大，生產效率低， 帶來的經濟效益也低。農業(yè)機械化不僅減輕了農民的勞動強度，而且還使農民增加了經濟收入，也解放和發(fā)展了生產力。因此，改革傳統(tǒng) 耕作方式，必須采用機械化作業(yè)。本項目的實施，有利于推行農業(yè)機 械化生產，實現傳統(tǒng)農業(yè)向現代農業(yè)的轉變。項目建設是促進農民增收的需要國內外經驗證明：農業(yè)機械化程度越高，農業(yè)勞動生產率也隨之 升高，農民收入也就越高。增

10、加農民收入是實現生活寬裕的唯一途徑。 只有實現農業(yè)機械化，農業(yè)生產才能節(jié)本增效，提高勞動生產率。本 項目的實施，有利于促進農業(yè)和農村經濟結構調整， 有效拉長農業(yè)產 業(yè)鏈條，增加農業(yè)附加值，使農業(yè)的整體效益得到顯著提高，達到降 低生產成本，農民增收的目的。(4) 項目建設是建設社會主義新農村的需要發(fā)展現代農業(yè)是建設社會主義新農村的重要任務，加快農業(yè)科技 進步，加強農業(yè)設施建設，調整農業(yè)生產結構，轉變農業(yè)增長方式， 提高農業(yè)綜合生產能力，是促進糧食生產穩(wěn)定發(fā)展和農民持續(xù)增收的 必然要求。建設社會主義新農村，首要任務是加快建設現代農業(yè)，繁 榮農村經濟，發(fā)展農村生產力，提高農民的生活水平和生活質量。項

11、 目的建設，是推進農業(yè)機械化，發(fā)展現代農業(yè)，建設現代城鎮(zhèn)化農村, 縮小城鄉(xiāng)差距和工農差距的必然要求。第三章承擔單位基本概況XX市XX動力制造有限公司是一家集農業(yè)機械生產、 制造、銷 售于一體的農業(yè)科技型民營企業(yè)，成立于 2003年6月，注冊資本為 1000萬元人民幣，座落在 XX縣大浦工業(yè)園區(qū)，企業(yè)性質為有限責 任公司，其經營范圍是：柴油機、汽油機、收割機、耕整機、脫粒機、 粉碎機、糖果機等機械生產、制造、銷售。公司擁有員工 308人，其 中管理人員13人，技術人員11人，具有高級職稱的3人，中級職稱 的8人；目前主營鴻力牌”小型聯(lián)合收割機、柴油機、耕整機、機滾 船等農機產品。公司自創(chuàng)建以來，

12、始終堅持以誠信為根本，以科技為先導，以名 牌戰(zhàn)略為手段，以用戶滿意為目的的經營理念，面向省內外市場研究 開發(fā)和生產、銷售農用機械，造福于社會，服務于農村，在激烈的市 場競爭中建立了自身的牢固地位，其主營產品 鴻力牌”柴油機為湖南 省名牌產品，注冊商標為湖南省著名商標。公司在農機生產、銷售方 面積累了豐富的經驗，依靠科技不斷開發(fā)新產品，提供優(yōu)惠的銷售政 策及周到的售后技術服務，并加強與眾多農業(yè)院校的合作及交流， 不 斷改善生產設備，提高生產工藝水平，產品不斷推陳出新。公司在省 內外的100多個市縣設有特約經銷商，產品暢銷省內60多個縣市，遠銷江西、湖北、河南、廣東、廣西、云南、四川、貴州、海南等

13、省， 贏得了廣大經銷商和用戶的認可和歡迎。第四章 項目選址4.1廠址選擇項目選址擬定于XX縣大浦鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū)XX市XX動力制造有限 公司內，該址距大浦火車站僅 2公里，緊鄰省道S315線，多條公路 聯(lián)為一體，京珠高速和衡炎高速橫貫大浦鎮(zhèn)，并在大浦設有兩個互通 口，北接長株潭，南聯(lián)粵港澳，水路湘江可通千噸級船舶，原料和產 品運輸極其便利，區(qū)域位置極其優(yōu)越。4.2建廠條件(1) 氣候本項目所在地屬亞熱帶半濕潤季風大陸性氣候、夏季炎熱干燥、冬季嚴寒濕潤，冬季少雪、基本雪壓0.4千牛/平方米；年最低氣溫出 現在2月份，極值為-7C ;夏季平均溫度在28C左右，最高平均氣溫 為39C。本區(qū)主導風向受季風控

14、制，冬季多北風和東北風，以東北 最強；夏季多南風和東南風，以東南風為盛行風；全年平均風速3.5米/秒，最大風速東北風，風速可達15米/秒，基本風壓 W=0.35千牛 /平方米。(2) 地形地貌本建設場地為洣水河I級階地地貌單元，場地原為菜地，地形較 平坦，在勘探期間，測得各鉆孔孔口標高在 61.80m-61.10m之間，相 對高差0.70m。(3) 地質經勘察，本建筑場地在勘探深度范圍內，揭露的地層為第四系人 工填土 (Q4ml)及第四系河流階地沖積物(Q4al)，現將各巖土體的主要特 征分別描述如下：雜填土(Q4ml)、耕土(Q4ml)、粉質粘土 (Q4al)、粉土(Q4al)、 粉砂(Q4

15、al)和礫砂(Q4al)。(4) 水文地質經勘察，場地地下水類型主要為潛水，潛水主要賦存于礫砂層中， 由地表水及大氣降水滲入補給，動態(tài)及幅度變化較小，具微承壓性， 含水量較豐富，粉質粘土層及粉土層為相對隔水層。(5) 地表水質：大浦工業(yè)園區(qū)斷面pH值7.64-8.05、化學耗氧量1.95-5.03 mg/l、石油類 0.002-0.06 mg/l、氨氮 0.01-1.25 mg/l、揮發(fā)酚 0.001-0.004 mg/l、硫酸鹽8.3-37.2 mg/l。該區(qū)域地表水環(huán)境質量基本 能達到地表水環(huán)境質量標準GB3838-2002中的皿類標準。(6) 地下水質：該區(qū)域地下水環(huán)境質量達到地下水質量

16、標準 GB/T14848-93中的皿類標準，區(qū)域地下水質質量良好。(7) 地震XX地區(qū)設計地震分組為第一組，地震基本烈度屬6度以下地區(qū)。 經勘察，本建筑場地類別為II類，屬非地震效應區(qū)，本建筑物可不 考慮抗震設防。第五章市場分析51聯(lián)合收割機發(fā)展現狀5.1.1社會保有量大增，發(fā)展?jié)u趨平穩(wěn)和規(guī)范聯(lián)合收割機在中國已有幾十年的發(fā)展歷史，而自1995年開始，其產銷量以從未有過的速度急劇上升，保有量也因而迅速增大。到 2000年保有量已達到26.5萬臺，是1995年保有量的3.5倍。隨著保 有量的增大，聯(lián)合收割機的供求矛盾基本得到緩解。近幾年是聯(lián)合收割機發(fā)展過程中的高潮期，也是一個動蕩變化 期。這一時期

17、，生產企業(yè)進行重組，適者生存，劣者被淘汰；市場競 爭激烈，競爭秩序逐步規(guī)范；使用群體從小到大，開始成熟；產品結 構發(fā)生變化，日趨完善。這一時期是聯(lián)合收割機發(fā)展中由混沌到明朗 的時期，經歷了一個從無序到有序的過程，隨之而來的是有序、規(guī)范 的發(fā)展階段。因此，國產聯(lián)合收割機應從量的發(fā)展進入全面正規(guī)發(fā)展 階段。5.1.2市場格局國產聯(lián)合收割機無論在技術上還是性能上與國際水平都有一定 差距，但國產聯(lián)合收割機產品不僅相互間要進行競爭， 還要應對歐美、 日韓兩大收割機陣營產品的競爭，這兩大陣營以不同的主攻方向和共 同的目的進入中國，逐鹿我國聯(lián)合收割機市場。歐美的聯(lián)合收割機是全喂入自走式機型，能收獲麥、稻、玉

18、米及 大豆等作物，功率一般在 17KW（200hp）以上，效率高。它是我國 全喂入機型的競爭對手，但對目前我國的全喂入機型還不足以構成直 接威脅，其原因在于國產全喂入機型在功率、 效率和價格等方面與之 相差太大，不屬于同一個檔次。但如果我國還不發(fā)展高檔次的聯(lián)合收 割機產品，失去的將不僅僅是大型聯(lián)合收割機市場， 還將進一步影響 到其它機型的市場。日韓聯(lián)合收割機都是半喂入自走式機型， 收獲稻麥，適合水田作 業(yè)，其功率、效率與國產半喂入機型相當，而且性能價格比也基本接 近。目前，日韓機具在國內半喂入式聯(lián)合收割機市場還占有較大份額， 因此，我國半喂入式聯(lián)合收割機在與對手進行正面交鋒和全方位的角 逐時，

19、必須付出很大的努力。5.2聯(lián)合收割機未來發(fā)展趨勢5.2.1發(fā)展機遇經過近幾年的發(fā)展，聯(lián)合收割機在產量已進入了穩(wěn)定發(fā)展的時 期，這一時期每年仍需要大量聯(lián)合收割機投放市場， 因為盡管我國聯(lián) 合收割機社會保有量較大，但每項臺聯(lián)合收割機所擔負的收獲面積與 發(fā)達國家相比仍有很大差距（表 3-1）。部分國家平均每臺谷物聯(lián)合收割機所擔負的收獲面積表3-1國家中國美國日本德國法國英國意大利世界平均收獲面積813.99771.85259.874.783.6168.8我國是人口大國，人均耕地面積小。日本人均土地面積也很小， 但其收割機發(fā)展水平很高（表3-2）。我國又是農業(yè)大國，農村市場巨 大，要發(fā)展農村經濟，就更

20、需要轉移農村勞動力，提高勞動土地面積。 可以預料，在未來一段時間里，中國將成為世界上最大的聯(lián)合收割機 市場之一。部分國家人均耕地與勞均負擔耕地面積比較表3-2國家中國美國日本德國法國英國意大利世界平均人均耕地0.10.6510.0310.1440.3130.1090.1450.236勞均負擔耕地0.24455.751.219.99317.92911.4965.3341.06我國加入WTO ,也為聯(lián)合收割機行業(yè)的發(fā)展提供了難得的機遇。 盡管我國勞動力價格低廉，但小麥等農產品的價格仍比國際市場信息 價格要高，主要原因就是我國農業(yè)的勞動生產率太低， 農產品的生產 成本太高。降低農產品的成本是參與國際

21、市場競爭的需要， 降低成本 的有效途徑就是提高勞動生產率，農業(yè)機械化是提高勞動生產率的重 要物質手段，聯(lián)合收割機作為農田作業(yè)的主要機具，更有用武之地。 另一方面，入世后必然有更多國外先進的聯(lián)合收割機產品進入中國市 場，既促使國內企業(yè)發(fā)展完善自己的產品， 又為國內企業(yè)的產品開展 提供了學習參考條件。5.3產品市場競爭力分析5.3.1產品品牌優(yōu)勢XX市XX動力制造有限公司生產的系列耕整機、風冷柴油機和 小型聯(lián)合收割機注冊商標為鴻力”牌，其系列柴油機2006年被評為 湖南省名牌產品，耕整機被評為XX市名牌產品，中型聯(lián)合收割機深 受廣大用戶的好評，其注冊商標 2006年被評為湖南省著名商標。532產品

22、市場競爭力分析(1) 區(qū)域市場分析鴻力”牌產品的主要市場：省內為 XX、永州、郴州、零陵、召B 陽、湘潭、長沙、岳陽、益陽、懷化、吉首等地；省外為湖北、江西、 廣東、廣西、云南、貴州、四川、海南等省。目前省內規(guī)模農機生產 企業(yè)中，只有耒陽耕田機廠與該公司相當，但其他廠家產品品種不全， 2005年、2006連續(xù)兩年 鴻力”牌農機產品銷售排名居 XX市第一， 湖南省第二。(2) 產品市場差異分析湖南省內，耒陽耕田機廠主要產品是一型機，濱湖柴油機廠的主 要產品是柴油機，而XX市XX動力制造有限公司則是集耕田機、柴 油機、收割機于一體，在湘南地區(qū)樣式最多、品種最齊，具有無可替 代的市場地位。湖南省外，

23、主要以 鴻力”牌柴油機、耕田機的銷售為 主。(3) 產品購銷市場分析XX市XX動力制造有限公司的原材料采購推行訂單作業(yè)，原材 料的主要供應市場是長沙鋼材市場和 XX鋼材市場，還有益陽、江蘇、 浙江各地農機配件市場，市場貨源充足，完全能夠滿足生產的需要。5.4水稻聯(lián)合收割機市場預測通過世界各農業(yè)國的農機科技人員的辛勤努力，世界發(fā)達的農業(yè)國家水稻生產機械化程度已經很高。 我國北方由于地勢平坦，水稻收 割時節(jié)田地較為干硬，適合機械化收割，因此水稻收割已經基本實現 了機械化，且機器大、速度快、效率高；而我國南方十三省市地處丘 陵山區(qū)，地勢高低不平，雖有悠久的水稻種植歷史，但機械化收割水 平卻很低。近年

24、來，隨著市場經濟的快速發(fā)展，大量的農村壯勞力涌 入城市工廠，農村剩余的老弱勞力對機械化收割農機的要求更為迫 切，XX市XX動力制造有限公司所開發(fā)生產的 4LZ-0.6全喂入水稻 聯(lián)合收割機、4LZ-0.8全喂入水稻聯(lián)合收割機、4L-0.9半喂入水稻聯(lián) 合收割機適合于南方水稻收割作業(yè)， 市場銷售狀況良好，深受農民歡 迎，曾一度形成搶購局面，南方水稻收割機熱銷市面已經形成。湖南省水稻種植面積4000多萬畝，有30多萬個自然村，平均每 個自然村擁有水稻田100多畝，如果每個自然村購買一臺收割機，則 需要30多萬臺，南方十三省市共需要 400多萬臺。由于政府對購機 者給予補貼，充分調動了農民的購機積極

25、性， 而且農民購機后還可進 行收割服務，能獲得豐厚的利潤。因此，南方收割機銷售市場迅速發(fā) 展，以年增長5000臺的速度增長，年銷售量突破 40萬臺。第六章生產工藝與設備選型6.1工藝流程及生產技術方案6.1.1產品質量標準本項目耕田機產品質量執(zhí)行 JB/T9803.1-1999耕整機技術條件 標準，機滾船產品質量執(zhí)行NY/T1126-2006機滾船技術條件標準， 全喂入聯(lián)合收割機產品質量執(zhí)行 JB/T5117-2006全喂入聯(lián)合收割機 技術條件標準，半喂入聯(lián)合收割機產品質量執(zhí)行GB/T20790-2006半喂入聯(lián)合收割機技術條件標準。6.1.2技術方案為保證項目產品具有優(yōu)良的使用性能，良好的使

26、用可靠性和較長 的使用壽命，操作有寬闊的視野和舒適性，制定其生產工藝流程。在 生產過程中，各車間所設的檢驗員業(yè)務上受質檢科管理，行政考勤由 車間管理，所購進的材料包括鋼材、標準件、齒輪、軸類和其它部件 均由檢驗科直接檢驗，合格品入庫，不合格品退回，產品入庫前所設 總檢員由質檢科管理，公司授權總檢員拒絕任何不合格產品入庫。農用機械的生產過程是一個系統(tǒng)工程，其中關鍵部件必須嚴格規(guī)定生產和購進：(1)脫粒滾筒直徑不得大于設計尺寸1mm,平衡精確度不低于G6.3 級;網篩圓弧內徑不大于設計尺寸1mm ；(3) 集谷攪龍外徑不大于設計尺寸1mm ；(4) 割臺攪龍外徑不大于設計尺寸1mm ；(5) 齒輪

27、、軸的硬度不可超出設計值的范圍；(6) 滲碳齒輪的滲碳深度和淬硬深度不小于 0.8mm;(7) 購進齒輪均應為優(yōu)等品；(8) 購進螺栓均應為8.8級；(9) 購進螺母均不低于8級；(10) 所有安全標志必須貼正、貼牢、貼到位；(11) 出廠前，所有運動部位加潤滑油；(12) 入庫前每臺機器的試運行時間不小于 40分鐘。 6.1.3生產工藝流程(見下頁)產品需求信息* XX市XX動力制造有限公司銷售部申請采購1生 產11任務完成審批準購任開發(fā)任務務1采購計劃1r供技術文件1F供應部V生產部4需技術文件技術部4生產計劃1 F1r71!鑄造車間數控中心沖壓車間11rT1r 1毛坯庫半成品庫商品庫k包

28、裝車間XX市XX動力制造有限公司生產工藝流程圖6.2項目主要設備、輔助設備及工器具清單項目主要設備、輔助設備及工器具清單表序 號設備名稱規(guī)格型號單位數 量生產廠家-一-通用設備1線切割40DK7740臺2中山數控車床廠2數控車床莎360 * 750CKA6436臺4大連數控車床廠3數控車床/ 360 *CKA6436臺1大連數控車床廠4數控車床/ 360 * 400CKA6436P臺6大連數控車床廠5數控車床/ 500 *CKA6150臺2大連數控車床廠6數控車床/ 500 *CKA6150臺1大連數控車床廠7數控車床/ 500 *CKA6150臺2大連數控車床廠8數控車床/ 630 *CKA

29、6150臺1大連數控車床廠9數控銃床800 * 400CA * A2000臺4廣州數控車床廠10數控銃床900 * 500ST850臺2廣州數控車床廠11數控鏜床/ 130TK6913臺2廣州數控車床廠12平面磨床800 * 250MY250臺4無錫機床廠13外園磨床/ 200 * 500MW6020臺4無錫機床廠14內園磨床/ 100 * 400ML500臺2無錫機床廠15力刨1000 * 400LB6010臺4無錫機床廠16液壓機500TYT32-500臺1佛山機床廠17氣站2500m3/h1.0mpa座1長沙機床廠18滲碳爐2 m3CS120座1長春機床廠19高頻淬火爐1 m3GZ30座

30、1長春機床廠20搖臂鉆床Z3050 * 16四川自貢21立式銃床XA5032長春二機22滾齒機Y3150重慶23插齒機Y5132A南京二機24剃齒機YW4232南京二機25臥式內拉床L6102 20KN長沙機床廠26立式內拉床L5102 20KN長沙機床廠27曲軸磨床MW8260/1600江西28液壓機2000MW * 1800河北東風二專用設備1油漆涂裝線條1自制2全喂入收割機裝配線條1自制3半喂入收割機裝配線條1自制4柴油機裝配線條1自制5耕整機裝配線條1自制6模具套1自制7夾具套1自制8輔機套19檢測設備套1上海精密儀器廠第七章工程技術方案7.1給排水7.1.1給水本項目的生產及生活用水

31、取自 XX縣自來水公司供水管網，其水 量、水質均滿足生活、生產用水要求。生活用水量標準根據國家有關 標準，設計考慮為300L/人/d，時變化系數取2.5,生產用水量根據生 產工藝確定。設立水泵房，用管道（5寸）輸往高壓儲水池，利用水 位壓自流到各用水點。在總進水管上設總水表井，項目區(qū)內設給水環(huán) 管，管徑DN100，環(huán)管上設置室外消水栓若干，并為每個單體建筑 在適當位置預留閥門井。7.1.2排水整個廠區(qū)采用分流制排水系統(tǒng)，即生活污水經粗處理達標后排入 污水處理站再處理，廠區(qū)雨水由排水系統(tǒng)排入城市排水管道。7.2供電及通訊7.2.1電源本項目采用兩回路10KV電源直供方式供電，在項目區(qū)的適當位 置

32、設一配電房；10KV電源采用電纜直埋方式進入配電房，經變壓器 后引出低壓電纜至各用電點。722防雷、接地保護綜合樓和生產車間建筑物防雷等級為二級，建筑物屋頂設置避雷 帶，利用基礎鋼筋作接地體，鋼柱作引下線組成接地裝置，接地電阻 應小于10Q。變電所工作接地采用接地極加接地帶焊接埋地而成， 接地電阻小 于4Q,車間所有動力設備采用接零保護。7.3通訊本項目廠址已有通訊線路引入，根據總圖布置，廠區(qū)通訊線路沿 廠區(qū)供電線路敷設，廠區(qū)內設置1臺室外分線箱。在變電所、各車間 值班室、控制室、傳達室等各設一臺電話，辦公樓設置30臺電話和四臺傳真機。所有室內通訊線路穿 PVC管暗敷。廠內電話按200對 預留

33、。7.4消防本項目屬中小型建設工程，該項目設計方案中總平面布置滿足規(guī) 程規(guī)范要求。本項目新建科技大樓為磚砼結構，建筑耐火等級：二級；倉庫為 鋼筋混凝土框架結構，建筑耐火等級：二級，火災危險性屬乙類。其 最大占地面積均小于規(guī)范中防火分區(qū)允許占地面積的規(guī)定。建筑材料滿足規(guī)范中極限耐火等級的求。安全疏散距離均滿足規(guī)范要求。本項目消防用電設備按二級負荷單獨回路供電，確保消防用電。 其配電設備有明顯標志，且采用絕緣和護套為非延燃性材料的電纜、 敷設在電纜溝內。項目生產線消防設施配套齊全，只需對新建車間及生產線考慮消 防設計即可。第八章建設規(guī)模與內容8.1總圖運輸本項目擬建在XX縣大浦鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū)XX市XX

34、動力制造有限公 司內，項目建設區(qū)域內各種基礎設施及城市管網齊全，交通運輸、動 力供應、安全保護能滿足生產的要求。本項目擬建：科技大樓及收割機倉庫。(1) 總平面布置本項目建設用地面積為13畝(折合約8600m2),根據場地及生 產工藝的要求，項目的主入口設在北面，緊靠省道S315線，項目區(qū)自北向南依次布置為：冶煉廠、收割機成品庫、辦公樓、數控加工中 心、裝配車間、科技大樓、成品庫、沖壓車間、調試車間、焊接車間、 鑄造車間、油漆車間；項目區(qū)東南角為輔助用房。整個項目區(qū)布置滿 足生產工藝流程要求，使物流、能源路線短捷，運輸路線順暢，避免 人貨交叉。(2) 豎向設計項目建設區(qū)域內地形平坦，場地無明顯

35、起伏或突變。場地排水暢 通，無內澇之患。豎向設計沿用連續(xù)式豎向布置。(3) 交通運輸本項目生產原料主要由汽車運至項目區(qū)內，直接運抵倉庫。裝卸 人員及工具由運輸部門自行解決。 成品為本廠交貨，由需方自行組織 運輸或委托運輸部門運輸。項目區(qū)主要道路均為10米寬，其余道路道寬8米，建筑物四周 均設環(huán)行道路。8.2建設內容821依據項目規(guī)模，本項目擬新建收割機倉庫：倉庫長75米，寬40米，建筑面積3000平方米，為鋼筋混凝土 框架結構。倉庫南北向布置，圍護結構為磚墻。建筑耐火等級：二級; 火災危險性屬乙類。822用電負荷計算倉庫建筑面積3000m2，廠房照明按10W/m2計算，同時系數按 0.8測算，

36、則廠房照明用電負荷為 24kw。廠房內設備裝機容量約980kw，同時系數按kc=0.8測算，則廠 房內動力用電負荷為784kw。整個計算負荷為：24+784=808kw根據電業(yè)局的有關要求，按功率因數cos© =0.9計算，貝S變壓器的容量：s=808/0.9=898kvA，企業(yè)現有變壓器完全能夠滿足項目生產 需要。8.2.3供配電房保護供配電房高壓采用反時限過流跌落式熔斷器保護；低壓采用速斷、過流長延時和短延時保護。824廠區(qū)供電及照明變電所至各車間和辦公生活低壓供電主回路采用VV22電纜直埋或穿鋼管方式敷設；路燈照明采用 PVC管穿線敷設，主要道路采 用造型優(yōu)美的路燈作為照明以襯

37、托廠區(qū)優(yōu)美環(huán)境。8.2.5車間動力及照明生產車間動力配電采用放射式或樹干式，由變電所低壓配電屏分 工段給生產線MCC柜供電，低壓配電屏至 MCC柜走線采用電纜溝 和電纜橋架敷設方式，MCC柜及控制臺至設備之間走線采用電纜橋 架和穿鋼管明敷。動力供電電纜采用VV-0.6型，控制電纜采用KVV-0.5型。生產車間、輔房照度為 60LX，控制室、辦公室、低壓 配電室照度為100LX。車間照明采用金鹵燈照明，輔助用房采用工廠 燈和熒光燈照明，其中車間辦公室、低壓配電室、控制室采用熒光燈 照明。生產車間照明采用集中控制，其他照明采用分散控制。照明線 路采用BV_0.5型導線穿鋼明敷或穿阻燃波紋管暗敷。第

38、九章環(huán)境保護與安全衛(wèi)生9.1概述節(jié)能、環(huán)境保護與勞動安全是設計中需考慮的重點環(huán)節(jié)。節(jié)能是我國的基本國策之一，本項目設計在生產工藝和設備選型方面及各個 生產環(huán)節(jié)中均對節(jié)能進行了充分考慮， 并采取有效措施，以達到節(jié)能 之目的。在設計中，充分滿足國家標準對消防、環(huán)境保護與勞動安全 的要求。設計依據為：(1) 中華人民共和國節(jié)約能源法(2) 中華人民共和國水法(3) 評價企業(yè)合理用熱技術導則(GB3485-83)評價企業(yè)合理用電技術導則(GB3466-83)(5) 評價企業(yè)合理用水技術導則(G7119-96)(6) 中華人民共和國消防法(7) 建筑設計防火規(guī)范(2001修訂本)(GBJ16-87)(8

39、) 廠礦道路設計規(guī)范(GBJ22-87)(9) 中華人民共和國環(huán)境保護法(10) 建設項目環(huán)境保護設計規(guī)定(11) 大氣污染物綜合排放標準(GB16297-1996)(12) 環(huán)境空氣質量標準(GB3095-96)(13) 該項目相關專業(yè)提供的污染源性質及數量等資料。9.2節(jié)能本項目選用低能耗的國內先進設備，達到節(jié)約能源、提高綜合利 用之目的。這對降低生產成本，提高產品的經濟效益和市場競爭能力 都將起到積極的作用。主要節(jié)能措施如下：(1) 選用能耗低、可靠性好的工藝設備。(2) 設備動力采用國家推薦的節(jié)能電機，以減少電耗。(3) 變電所設置于負荷中心，減少低壓線路電能損耗。(4) 采用電容補償

40、屏，減少無功損耗。(5) 選擇節(jié)能型變壓器。(6) 選擇銅芯電纜，截面較標準截面增大一級，盡量減小線路長 度。(7) 選用節(jié)能型接觸器、繼電器、信號燈等元件。(8 )照明采用新型節(jié)能燈具和熒光燈具。9.3環(huán)境保護9.3.1環(huán)境質量現狀該項目建設地點位于XX縣大浦鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū)XX市XX動力制造 有限公司內，項目建設區(qū)域周邊環(huán)境較好，無污染源，大氣、地表水 質均符合國家H、皿級標準。932廢棄物來源及治理措施(1) 廢氣：根據生產工藝流程，項目產品均屬于機械加工、裝配 和調試，生產過程中無有害氣體的排放，對周邊空氣質量沒有污染。(2) 廢水：項目生產過程中不產生工業(yè)廢水，只有生活污水及地 面清潔沖洗

41、用水，可采用埋地式沉淀過濾池進行處理， 經處理后的生 活污水與地面沖洗用水可循環(huán)再利用。(3) 油漆：主要來自生產工藝流程中的噴漆環(huán)節(jié)，該環(huán)節(jié)實行機 械化及全封閉操作，多余的油漆經水濂回收后進行再利用， 對環(huán)境也 不會產生影響。(4) 噪聲：項目的生產設備運轉會產生一定的噪聲，在所有的設 備安裝時，采取降噪措施，如安裝減震接頭、設計減震基礎等，以最 大限度的減少噪聲。9.4勞動安全為確保生產者的健康，同時要避免機械損傷，在有傳動部分的設 備上安裝安全防護罩，人機徹底分開，杜絕不安全的隱患。企業(yè)實行 全員聘任制，根據勞動衛(wèi)生標準(GB8733-88)，勞動部發(fā)19963 號建設項目勞動衛(wèi)生監(jiān)察規(guī)

42、定及工業(yè)企業(yè)設計衛(wèi)生標準 (TJ36-79)的規(guī)定，凡聘任人員按國家規(guī)定標準發(fā)放勞動保護用品，同時對機械設備實行專人負責，對操作人員進行安全教育，對存在可能 出現的安全隱患采取措施，加強全員安全防范意識，以保證達到安全 生產的目的。在電氣工程設計中，認真貫徹執(zhí)行建筑電氣設計技術規(guī)程 根據電氣裝置所處環(huán)境的特征，選擇與環(huán)境相適應的電氣設備型號， 嚴格做好設備的接地、接零，工作零線與專用接地保護線分開敷設, 接地電阻滿足規(guī)程要求。第十章組織與管理101組織機構公司實行董事長兼總經理領導下的副總經理負責制， 負責公司的 經營和管理工作。副總經理根據需要聘任分管各部門的負責人，負責各部門的日場管理工作

43、。公司下設七個部門：辦公室、生產計劃部、 供應部、銷售部、財務部、技術開發(fā)部、售后服務部。具體組織機構 為下圖：生產計劃部技術開發(fā)部售后服務部102勞動定員本項目定員272人，定員情況詳見表8-1定員表表8-1單位：人序號崗 位疋 員一一一管理部門1辦公室22生產計劃部13供應部34銷售部165財務部66技術開發(fā)部47售后服務部5二二二生產部門1鑄造車間362沖壓車間203機加工車間504電焊車間535裝配車間456調試車間267油漆車間5合計272卜一章實施進度與招投標11.1建設進度本建設項目采用整體規(guī)劃、分階段實施的方式進行。本工程計劃 在2007年10月至2009年3月完成。第一階段工

44、程主要完成設計、 架線；第二階段工程主要完成全部土建工程； 第三階段購置全部的設 備并完成安裝，達到驗收的目標。項目建設進度安排表時間（季）200720082009名稱412341設計、架線項目招投標廠區(qū)建設設備招投標設備采購設備安裝、調試環(huán)境綠化驗收11.2項目招投標為了確保工程建設項目質量，提高投資的使用效果，規(guī)范招標投 標活動，加強對建設項目的監(jiān)督管理，根據2001年6月18日國家計 委發(fā)布的工程建設項目可行性研究報告增加招標內容和核準招標事 宜暫行規(guī)定(第9號令)的要求，特編制本章節(jié)。11.2.1招標的依據(1) 中華人民共和國招標投標法；(2) 國家計委第3號令工程建設項目招標范圍和

45、規(guī)模標準的規(guī) 定；(3) 國家計委第9號令建設項目可行性研究報告增加招標內容 和核準招標事項的暫行規(guī)定；(4) 湖南省實施中華人民共和國招標投標法辦法；(5) XX市人民政府關于進一步規(guī)范我市招標投標工作的若干意 見。11.2.2項目招標的類別為了實施中華人民共和國招標投標法，湖南省人大制定了湖 南省實施 中華人民共和國招標投標法 辦法、辦法就工程建設項 目招標范圍和規(guī)模標準做了明確的規(guī)定。本項目屬于辦法中第十 一條規(guī)定的招標規(guī)模標準，就工程建設項目招標范圍和規(guī)模標準做出 了明確的規(guī)定。屬于必須進行招標的項目類別。11.2.3招標范圍、形式及情況說明(1) 招標范圍項目的勘察、設計、建筑工程、

46、監(jiān)理進行全部招標：安裝工程、 設備及重要材料采購進行部分招標(2) 招標的組織形式委托招標(3) 招標方式邀請招標11.2.4招標情況說明本項目的部分設備，重要材料單項的價格數額不大，而且在市場 上可以自由采購；部分設備、建設單位可以自行安裝，故不進行招標。如若建設單位變更招標組織形式， 擬自行招標的；建設單位應按 照工程建設項目自行招標試行辦法(國家計委第5號令)的規(guī)定， 向項目審批部門報送材料，由審批部門核準。如若改變招標方式，擬采用邀請招標的；建設單位應根據湖南省實施中華人民共和國招標投標法的辦法 ”的第十六條，對采用 邀請招標的理由作出說明，報審批部門核準。如若不采用招標方式，建設單位

47、應根據辦法第二章第五條做 出說明，由審批部門核準。項目招標基本情況詳見表11-1。招標基本情況表表 11-1招標范圍招標組織形式招標方式不采用 招標方式備注全部招標部分招標自行招標委托招標公開招標邀請招標勘察設計建筑工程VVV安裝工程VVV監(jiān)理設備VVV重要材料其他情況說明：項目的部分設備，重要材料單項的價格數額不大，而且在市場上可以自由采購，部分設備我單位可自行安裝，故不進行 招標。建設單位蓋章 年 月日第十二章投資估算與資金籌措12.1投資估算的方式和依據(1) 本項目新建建筑和構筑物，根據其建設面積、結構特點、參 照同類建筑、構筑物造價及當時當地造價水平，套用概算指標計算。(2) 設備基

48、礎費，根據設備基礎的大小和深淺，參照國家機械局 頒發(fā)的設計概算指標，按設備原價的百分比率來確定。(3) 設備購置費包括設備原價和運雜費，設備原價按現格價計算，運雜費參照國家機械局頒發(fā)的設計概算指標規(guī)定的計算辦法和費率 計算。(4) 設備安裝工程費等于設備原價乘以設備安裝費率。設備費率 按國家機械局頒發(fā)的規(guī)定的計算辦法和費率計算。(5) 其他費用包括土地征購費、建設單位管理費、建設工程監(jiān)理 費、勘察設計費、報建費等費用構成。建設工程監(jiān)理費、建設單位管理費、報建費(含勞保費、城市 配套費、人防統(tǒng)建費等)按 XX市人民政府、XX市建委、XX市人 防辦等文件的規(guī)定的計算辦法和費率計算?？辈煸O計費按國家

49、物價局、建設部聯(lián)合發(fā)布的工程勘察和工程設計收費標準”規(guī)定的計算辦法和費率計算。(6) 預備費用由基本預備費用和漲價預備金組成，參照國家計委 計算1985352號文的有關規(guī)定，按工程費用和其他費用之和的百分比率計算。12.2投資估算本項目總投資估算為3595萬元，其中，工程費用2477萬元， 其他費用132萬元，預備費用128萬元，專項費用858萬元。詳見項 目新增投資估算表12-1。12.3資金來源及籌措方式本項目建設總投資3595萬元，資金籌措方式為：(1) 業(yè)主自籌1495萬元；(2) 銀行貸款2100萬元。項目新增投資估算表表12-1單位：萬元序號項目名稱建筑 工程費設備購置費安裝 工程

50、費其他 費用合計例“ rt z/lx1工程費用225209113922247768.90%1.1收割機倉庫2252251.2設備技改費209110521961.3給排水、供配電34341.4綠化費用10101.5消防費用12122工程建設其他費用1321323.67%2.1工程設計費58582.2工程監(jiān)理費29292.3單位管理費45453預備費用1281283.56%3.1基本預備費77773.2漲價預備費51514專項費用85885823.87%4.1銀行貸款利息1801804.2流動資金6786785建設投資合計225209113911403595比例（）6.26%58.16%3.87%

51、31.71%100%第十三章經濟評價131經濟評價說明(1) 本經濟評價按照國家計委和建設部發(fā)布的建設項目經濟評價方法與參數(第二版)的有關原則和方法，對項目投入產出進行 財務評價。(2) 所得稅率根據財政部中華人民共和國企業(yè)所得稅暫行條例 執(zhí)行，本項目應納稅額為年利潤的 25%。盈余公積金、公益金分別按稅后利潤的10%和5%提取。(4) 根據中國人民銀行最新頒布的金融機構存貸款利率，本項目 貸款利率按調整后的貸款基本利率測算。 至于在貸款基本利率的基礎 上進行上下浮動，由銀行和貸款方商定執(zhí)行，本評價不予以考慮。(5) 本項目的計算期設定為10年。132基礎數據(1)銷售收入及銷售稅金及附加本

52、項目建成達產后，形成年新增耕田機5200臺，年銷售耕田機5044臺，市場平均價格為1318元治；年新增柴油機14500臺，年銷 售柴油機14065臺，市場平均價格為758元/臺；年新增收割機2600 臺，年銷售收割機2522臺，市場平均價格為22800元/臺；年新增銷 售收入為7481.09萬元。項目2009年4月開始生產，銷售負荷按65%估算，年銷售收入 為4862.71萬元，2010年生產負荷按90%估算，年銷售收入為6732.98萬元，2011年開始達產，銷售負荷按100%估算，年銷售收入為7481.09 萬元。根據現行稅收政策，本項目產品銷售收入應征收增值稅， 稅率為 13%及城市維護

53、建設稅5%、教育費附加3%。經計算，建成后正常年 份的稅金及附加為225.3萬元。（詳見輔助報表5）（2）固定資產投資計劃本項目固定資產投資2917萬元，計劃2007年完成791萬元，2008 年完成1852萬元，2009年完成274萬元。（詳見輔助報表3）（3）借款還本付息計劃本項目固定資產投資2917萬元，其中，業(yè)主自籌817萬元，銀 行貸款2100萬元，項目貸款屬三至五年的中長期貸款，貸款基本利 率為6.93%。（詳見輔助報表4）（4）流動資金投資估算流動資金主要由儲備資金、生產資金、成品資金、結算及貨幣資 金構成。本項目流動資金根據建設項目經濟評價方法與參數分項 詳細估算法進行估算，根

54、據以下公式計算：流動資金二流動資產一流動負債流動資產二應收帳款+存貨+現金流動負債二應付帳款流動資金本年增加額二本年流動資金一上年流動資金經計算，項目建成后，需流動資金678萬元，所需流動資金全部自籌。（詳見輔助報表2）（5）定員及工資（福利）總額本項目建成后公司定員272人，人均工資（福利）按1100元/月 估算，則年工資（福利）總額為 394.9萬元。（6）固定資產折舊和攤銷本項目固定資產折舊按機械設備、房屋及裝修工程分類計算折舊，機械設備固定資產原值為2531.16萬元，房屋原值為252.99萬元， 安裝及其他費用原值為181.03萬元；根據（84）中設財字第1412號企業(yè)固定資產分類折

55、舊年限表，本項目的設備折舊年限為10年， 房屋折舊年限為30年，預計凈殘值率都按5%估算；安裝及其他費用 折舊年限為5年；預計凈殘值率都按3%估算。（詳見輔助報表7）（7）總成本費用由于折舊費是按不同資產類別及不同折舊年限計算，故總成本費用各年度不是一個常數。經計算，本項目建成達產后平均年份的總成 本費用為5271.25萬元，其中，固定成本 1116.83萬元，變動成本 4154.42萬元，經營成本4965.05萬元。其中原材料成本3804.25萬元。（詳見輔助報表6）（8）利潤估算本項目完成后，平均年份的銷售收入 7060.28萬元，總成本費用 5271.25萬元，營業(yè)稅金及附加225.3萬

56、元，利潤總額為1563.72萬元， 稅后利潤1172.79萬元。利潤分配情況詳見附表。（詳見基本報表3）13.3財務盈利性分析財務盈利性分析主要包括計算財務內部收益率、投資回收期、財 務凈現值、投資利潤率和投資利稅率等指標。 財務內部收益率指標的 計算詳見附表。（詳見基本報表1）（1）財務內部收益率運用財務現金流量表，由財務內部收益率表達式：nNCI-C0）t（1+FIRR） -t=0t=i式中：CI現金流入量CO現金流出量（CI-CO）-第t年的凈現金流量n計算期經計算：FIRR=47.21%（所得稅前）FIRR=37.74%（所得稅后）高于行業(yè)基準收益率的12%。投資回收期（Pt）投資回收期即投資返本年限，是以項目的凈收益抵償全部投資所 需時間，經計算：Pt0CI-CO）t =0t=1Pt=4.24年（所得稅前）Pt=4.69年（所得稅后）低于行業(yè)基準投資回收期的10年。（3）財務凈現值（FNPV）財務凈現值是反映項目在計算期內獲利能力的指標，按社會折現率ic=12%的凈現值由式：nFNPV= RCI-CO) t(1+ic)-t 計算t=iFNPV=4342.15萬元(所得稅前)FNPV=2984.33萬元(所得稅后)(4) 投資利潤率年均投資利潤率二(利潤總額/總投資額)X100%= 1563.72/3595