審計工作底稿樣式

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單擊此處編輯母版標(biāo)題樣式,單擊此處編輯母版文本樣式,第二級,第三級,第四級,第五級,*,審計程序表,被審計單位：,審計項目：,會計期間或截止日,審計程序：,1.,2.,3.,4.,5.,審計人簽名：,復(fù)核人簽名：,索引號,年 月 日,年 月 日,單位全稱,審定表,被審計單位：,審計項目：,會計期間或截止日,項目,上年,審定數(shù),本年,未審數(shù),差異,調(diào)整,重分類,調(diào)整,本年,審定數(shù),審計說明及結(jié)論：,審計人簽名：,復(fù)核人簽名：,索引號,年 月 日,年 月 日,調(diào)整分錄或文字說明,抽樣檢查情況表,被審計,單位,檢查,科目,抽樣,方法,報表,日期,日期,憑證號,對應(yīng)科目,業(yè)務(wù)內(nèi)容,金額,核對內(nèi)容,備注,1,2,3,4,5,核對內(nèi)容說明：符合 問題？不符合,1.原始憑證內(nèi)容齊全 4.會計憑證經(jīng)審核,2.授權(quán)批準(zhǔn) 5.計算金額正確,3.賬務(wù)處理正確,審計說明：,執(zhí)行人簽字：,復(fù)核人簽字：,索引號,頁次,年 月 日,年 月 日,審計記錄,被審計單位：審計項目：會計期間：年 月 日,記錄人：記錄時間：頁號：,