兩個體系會議記錄Q

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1、兩個體系會議記錄Q/HZTH-JL02-01會議名稱關于雙重體系預防體系工作啟動會議時 間2017-5-5地 點公司會議室主持單位xxx主持人xxx參加人員xxx、xxx、xxx、記錄人xxx缺席人員會議主要內容關于雙重體系預防體系工作啟動會議為貫徹落實“安全第一、預防為主、綜合治理”的方針，加強企業(yè)安全管理，我公司經(jīng)研究決定開展全員雙重體系預防體系工作啟動會議活動。兩個體系進一步加強開展分為6個階段：第一階段：宣傳發(fā)動，排查風險點（2017年5月5日6月30日）第二階段：確定風險等級（2017年6月1日7月31日）第三階段：明確管控措施（ 2017年8月1日10月31日） 第四階段：風險公告

2、警示（2017年11月1日2017年11月10日）第五階段：排查消除隱患（2017年11月11日2017年12月30日）第六階段：深化體系建設（2017年12月31日2018年4月30日）兩個體系建設的過程，需要各部門領導的重視和全員的參與，希望各部門負責人認真貫徹落實。存檔部門： 保存期限：兩個體系會議記錄Q/HZTH-JL02-01會議名稱關于兩個體系教育實施計劃的會議時 間2017-6-24地 點公司會議室主持單位xxx主持人xxx參加人員xxx、記錄人xxx缺席人員會議主要內容關于兩個體系教育實施計劃的會議公司兩個體系文件、規(guī)章制度、操作規(guī)程上月已經(jīng)下發(fā)，但各部門的執(zhí)行效果不好，今天會

3、議的重點，主要是要求加強兩個體系培訓，分析上月執(zhí)行過程中遇到的情況，各部門負責人要分別作出總結。 談論兩個體系建設的作用和意義：可以落實兩個體系責任主體，強化企業(yè)兩個體系基礎，改善生產(chǎn)條件，提高管理水平，做好事故的提前預防。為培訓兩個體系，進一步教育加強和規(guī)范安全培訓工作，提高從業(yè)人員安全素質，防范傷亡事故，減輕職業(yè)危害，根據(jù)兩個體系法和有關法律、行政法規(guī)，由科室與各單位負責人共同制定今年兩個體系培訓教育計劃，并定期組織培訓，如因事情無法實施的應及時進行變更。存檔部門： 保存期限：兩個體系會議記錄Q/HZTH-JL02-01會議名稱兩個體系建設中存在的問題時 間2017-9-21地 點公司會議

4、室主持單位xxx主持人xxx參加人員xxx、xxx、xxx、記錄人xxx缺席人員會議主要內容安全兩個體系建設中存在的問題應兩個體系達標評審標準的要求，公司積極制定相關管理制度并進行了首次全廠各基層單位和部門的識別獲取適用的法律法規(guī)標準規(guī)范及其他相關要求的活動，組織人員及時進行了匯總整理，形成了本公司適用的法律法規(guī)標準規(guī)范及其他要求清單，本次會議主要評審適用的法律法規(guī)標準規(guī)范及其他相關規(guī)定的適用性、是否過期廢止等、是否有與本單位新制定的管理制度有沖突，各部門主要負責人都應發(fā)言。”各部門負責人依次發(fā)表了講話，經(jīng)仔細審查評議未發(fā)現(xiàn)本公司管理制度內容有與法規(guī)規(guī)范等存在沖突和不符。指出，鑒于新獲取的多個

5、法規(guī)中對職業(yè)健康的要求，公司職業(yè)健康管理制度有不全面的地方，應加以補充完善。新的工作要求：明確整改負責人，負責本次發(fā)現(xiàn)問題的整改，限十日內完善職業(yè)健康管理制度，報公司安全兩個體系推進小組會討論，評議后由總經(jīng)理簽字頒發(fā)。負責人總結：希望相關單位和人員遵照本次會議決定執(zhí)行，積極學習適用的法律法規(guī)標準等內容，提高認識增強意識，把兩個體系提到首要工作上來。下季度工作任務：安全兩個體系應于2018年5月之前進行驗收，望各管理人員積極進行配合。存檔部門： 保存期限：兩個體系會議記錄Q/HZTH-JL02-01會議名稱兩個體系建設時 間2017-12-25地 點會議室主持單位xxx主持人xxx參加人員xxx

6、、xxx、xxx、記錄人xxx缺席人員會議主要內容公司兩個體系運行已有6個月時間，公司決定繼續(xù)按照工貿行業(yè)兩個體系兩個體系規(guī)范的要求，安全風險管控和隱患排查治理知識。 學習內容：一、兩個體系文件相關材料及安全理念篇 二、安全法律篇 三、安全名詞篇四、安全警句篇 五、安全歌謠篇 六、公司兩個體系特點及安全常識篇 七、安全制度篇 八、職業(yè)衛(wèi)生篇 九、安全通則片十、 培訓效果總結。存檔部門： 保存期限：兩個體系會議記錄Q/HZTH-JL02-01會議名稱兩個體系教育培訓時 間2017.5.26地 點公司會議室主持單位生產(chǎn)部、辦公室主持人xxx參加人員xxx、xxx、xxx、記錄人xxx缺席人員會議主

7、要內容一、 依法加強兩個體系教育培訓，提高現(xiàn)場作業(yè)人員的兩個體系意識。二、 兩個體系管理在一切生產(chǎn)活動中要把安全工作放在首位位置。三、 建立健全兩個體系培訓教育制度，進一步加強兩個體系培訓教育制度的執(zhí)行力。四、學習兩個體系責任制、兩個體系規(guī)章制度、安全教育內容及內涵，并一一理解。存檔部門： 辦公室 保存期限：3年兩個體系會議記錄Q/HZTH-JL02-01會議名稱兩個體系教育培訓：學習風險分級管控內容與標準時 間2017.8.6-8.9地 點公司會議室主持單位生產(chǎn)部、辦公室主持人xxx參加人員xxx、xxx、xxx、xxx記錄人xxx缺席人員會議主要內容1.依法加強兩個體系教育培訓，提高現(xiàn)場作

8、業(yè)人員的兩個體系意識。2.兩個體系管理在一切生產(chǎn)活動中要把安全工作放在首位位置。3.建立健全兩個體系培訓教育制度，進一步加強兩個體系培訓教育制度的執(zhí)行力。4.學習兩個體系責任制、兩個體系規(guī)章制度、安全教育內容及內涵，并一一理解。存檔部門： 辦公室 保存期限：3年兩個體系會議記錄Q/HZTH-JL02-01會議名稱關于兩個體系建設推進會的通知時 間2017.8.10地 點公司會議室主持單位生產(chǎn)部、辦公室主持人xxx參加人員xxx、xxx、xxx、xxx記錄人xxx缺席人員會議主要內容1.組織制定好兩個體系的建設工作方案，工作任務分解到每位分管領導，采取切實可行措施確保工作計劃有序實施。2.兩個體

9、系要作為公司重點工程，各部門負責人負責好本專業(yè)標準、制度、流程等制定和實施，制定的文件、制度、程序標準等必須遵循精細化、流程化、標準化原則，力求簡單、使用、具有操作性。3.建立健全兩個體系培訓教育制度，進一步加強兩個體系培訓教育制度的執(zhí)行力。存檔部門： 辦公室 保存期限：3年兩個體系會議記錄Q/HZTH-JL02-01會議名稱關于兩個體系工作程序和方法時 間2017.8.12-15地 點公司會議室主持單位生產(chǎn)部、辦公室主持人xxx參加人員xxx、xxx、xxx、xxx記錄人xxx缺席人員會議主要內容1.，排查風險點（2017年5月25日6月30日）2.確定風險等級（2017年6月1日7月31日

10、）3.明確管控措施（ 2017年8月1日10月31日） 4.風險公告警示（2017年11月1日2017年11月10日）5.排查消除隱患（2017年11月11日2017年12月30日）6.深化體系建設（2017年12月31日2018年4月30日各部門做好宣傳引導，強化工作推動，注重聯(lián)動配合，發(fā)揮專家作用，嚴格考核問責。存檔部門： 辦公室 保存期限：3年兩個體系會議記錄Q/HZTH-JL02-01會議名稱企業(yè)主要風險分析點時 間2017.8.16-8.18地 點公司會議室主持單位生產(chǎn)部、辦公室主持人xxx參加人員xxx、xxx、xxx、xxx記錄人xxx缺席人員會議主要內容一、認真學習好兩個體系知

11、識，根據(jù)企業(yè)實際找出主要風險分析點，案例分析等作為日常安全教育工作的重點內容，時刻提醒工人作業(yè)環(huán)境中可能存在的各種安全隱患，提高作業(yè)人員的自我保護意識和安全防范意識。二、使工人充分掌握必要的安全知識和安全技術，自覺遵守工作紀律和安全操作規(guī)程，保證忙了不亂，最終達到我懂安全、我要安全、從我做起保證安全的根本要求。三、根據(jù)工種進行安全操作規(guī)程、安全事項等放面考核，進一步提高作業(yè)人員的安全操作技術水平，兩個體系做到規(guī)范化、兩個體系作業(yè)，確保安全生產(chǎn)。存檔部門： 辦公室 保存期限：3年兩個體系會議記錄Q/HZTH-JL02-01會議名稱 隱患排查治理內容與標準時 間2017.8.19-8.22地 點公

12、司會議室主持單位生產(chǎn)部、辦公室主持人xxx參加人員xxx、xxx、xxx、xxx記錄人xx缺席人員會議主要內容一、根據(jù)兩個體系要求，必須嚴格執(zhí)行安全法律法規(guī)，學習 隱患排查治理內容與標準。二、通過學習，使工人學習到安全教育和培訓，保證從業(yè)人員進行安全教育培訓，保證從業(yè)人員具備必要的兩個體系知識，掌握熟悉安全操作規(guī)程，掌握本崗位的安全操作技能。三、不同工種之間交叉作業(yè)帶來的安全隱患各不相同，重視工種帶來的各種安全隱患，作業(yè)時存在安全隱患告知作業(yè)人員，提醒工人在作業(yè)中注意集中。存檔部門： 辦公室 保存期限：3年兩個體系會議記錄Q/HZTH-JL02-01會議名稱 工作程序時 間2017.8.24-

13、8.26地 點公司會議室主持單位生產(chǎn)部、辦公室主持人xxx參加人員xxx、xxx、xxx、xxx記錄人xxx缺席人員會議主要內容1.根據(jù)兩個體系要求，必須學習好公司制定的兩個體系建設文件。2.全員重視情況，責任制編制與執(zhí)行。3.危險源辨識、風險評估和預控管理。4.人的不安全因素控制。5.隱患排查與整改。6.應急預案管理。7.事故預防8.安全風險預控管理體系培訓9.職業(yè)健康管理。9、安全文化建設。10.信息系統(tǒng)建設存檔部門： 辦公室 保存期限：3年兩個體系會議記錄Q/HZTH-JL02-01會議名稱 評價方法時 間2017.8.26-8.27地 點公司會議室主持單位生產(chǎn)部、辦公室主持人xxx參加

14、人員xxx、xxx、xxx、xxx記錄人xxx缺席人員會議主要內容1. 根據(jù)兩個體系要求，對全員進行危險源辨識方法的培訓，公司運用各種危害分析法（JHA）對作業(yè)活動開展危險源辨識和安全檢查法對場所、設備或設施等進行危險源辨識。2.評價方法對哦風險進行定性、定量評價，根據(jù)評價結果從高的原則判定評價級別存檔部門： 辦公室 保存期限：3年兩個體系會議記錄Q/HZTH-JL02-01會議名稱 風險管控時 間2017.8.26-8.27地 點公司會議室主持單位生產(chǎn)部、辦公室主持人xxx參加人員xxx、xxx、xxx、xxx記錄人xxx缺席人員會議主要內容1、根據(jù)兩個體系要求，建立健全風險分級管控度、風險

15、點統(tǒng)計表、危險源辨識與風險評價記錄以及風險分級管控清單、危險源統(tǒng)計表。2.風險管控措施要有可行性和有效性，風險降低到可以接受，是否產(chǎn)生新的風險，選定最佳方案，應用于公司實際。3.涉及重大風險部位的作業(yè)、屬于重大風險的作業(yè)建立專人監(jiān)護制度。4.重大風險場所、部位的警示標識達到保持和完善。5.全體員工對所從事崗位的風險有充分的認識，安全技能和應急處置能力進一步提高。6.根據(jù)改進的風險控制措施，完善隱患排查工程清單，使隱患排查工作更有針對性。存檔部門： 辦公室 保存期限：3年兩個體系會議記錄Q/HZTH-JL02-01會議名稱 治理驗收時 間2017.8.30-8.31地 點公司會議室主持單位生產(chǎn)部

16、、辦公室主持人xxx參加人員xxx、xxx、xxx、xxx記錄人xxx缺席人員會議主要內容1.風險分級管控和隱患治理排查運行績效評定是指對風險分級管控和隱患治理排查的實施情況進行檢查和評價，發(fā)現(xiàn)問題，找出差距，提出完善措施。2.各組織單位必須根據(jù)績效評定的結果，改進安全風險分級管控和隱患治理排查管理，不斷提高風險分級管控和隱患治理排查實施水平和安全績效。3.成立風險分級管控和隱患治理排查運行績效評定小組。4.其職責為：負責編制、實施本單位風險分級管控和隱患治理排查運行績效評定計劃（可納入本單位年度安全工作計劃）；對績效評定發(fā)現(xiàn)的問題和差距，提出完善措施，編制自評報告；負責績效評定結果的落實及完

17、成情況跟蹤驗證。存檔部門： 辦公室 保存期限：3年安全培訓教育記錄Q/HZTH-JL05-04培訓工程安全生產(chǎn)責任制、安全生產(chǎn)規(guī)章制度安全教育培訓實施部門安全環(huán)保部責 任人xxx時間2017-2-20培訓人xxx培訓方式宣傳貫徹考核方式問答地點會議室培訓內容：安全生產(chǎn)責任制、安全生產(chǎn)規(guī)章制度安全教育培訓安全責任制培訓：總經(jīng)理、安全環(huán)保部、財務部及財務科總監(jiān)、保衛(wèi)（消防）科及科長、設備部負責人、生產(chǎn)技術部負責人、質檢部及化驗室、倉儲部及主任、銷售部人員、供應部人員安全職責。規(guī)章制度：安全生產(chǎn)管理制度、安全生產(chǎn)例會制度、安全檢查制度、安全生產(chǎn)獎懲制度、勞動防護用品管理制度及發(fā)放制度、重大危險源監(jiān)控

18、和管理制度、事故報告和處理程序、安全投入及安全生產(chǎn)費用提取和使用管理制度、職業(yè)病防治責任制及相關組織、設備維護保養(yǎng)管理制度、動火作業(yè)管理制度、高處作業(yè)管理制度、受限空間作業(yè)管理制度、吊裝作業(yè)管理制度、臨時用電作業(yè)管理制度、特種作業(yè)人員管理制度等。安全操作規(guī)程：1、電工安全操作規(guī)程；2.機修工安全操作管理規(guī)定；3熱磨機操作安全規(guī)程；4.叉車安全操作規(guī)程；5.砂光機安全操作規(guī)程； 6.翻板機安全操作規(guī)程；7.熱能中心安全操作規(guī)程；8.熱壓機安全操作規(guī)程、9.鋪裝機安全操作規(guī)程；10.削片機安全操作規(guī)程。培訓效果評估：通過學習安全生產(chǎn)責任制安全教育培訓、安全生產(chǎn)規(guī)章制度、安全操作規(guī)程公司人員增加了安

19、全知識，提高了安全意識。培訓效果達到了預期的目的！評估人：xxx 日期：安全培訓教育記錄Q/HZTH-JL05-04培訓工程安全操作規(guī)程實施部門安全環(huán)保部責 任人xxx時間2017-3-10培訓人xxx培訓方式宣傳貫徹考核方式問答地點會議室培訓內容：安全操作規(guī)程：1、 電工安全操作規(guī)程2、 機修工安全操作規(guī)程3、 叉車工安全操作規(guī)程4、 熱能中心安全操作規(guī)程5、 砂光線操作規(guī)程6、 熱磨操作規(guī)程7、 鋪裝預壓操作規(guī)程8、 削片安全操作規(guī)程培訓效果評估： 通過學習安全操作規(guī)程，公司人員增加了安全操作知識，提高了安全意識，培訓效果達到了預期的目的。評估人：xxx 日期：安全培訓教育記錄Q/HZTH

20、-JL05-04培訓工程安全文化建設實施部門安全環(huán)保部責 任人xxx時間2017-4-10培訓人xxx培訓方式宣傳貫徹考核方式問答地點會議室培訓內容：安全文化建設一、安全理念形成全新的安全文化理念、安全生產(chǎn)的意義和價值二、安全行為準則（一）基本準則（二）企業(yè)領導（三）中層干部（四）安全管理人員（五）作業(yè)人員三、安全常識（一）安全色（二）常用安全標志（三）常用安全用語（四）安全知識四、安全通則（一）操作、檢修安全要求（二）防火防爆安全注意事項五、安全警句、歌謠培訓效果評估： 通過學習安全理念、安全行為準則、安全常識、安全通則、安全警句、歌謠，提高員工的安全意識，確保在工作中的安全培訓效果達到預期

21、的目的。評估人：xxx 日期：安全培訓教育記錄Q/HZTH-JL05-04培訓工程消防安全知識及法律法規(guī)培訓實施部門安全環(huán)保部責 任人xxx時間2017-5-6培訓人xxx培訓方式宣傳貫徹考核方式問答地點會議室培訓內容：消防安全知識：一、防火滅火基本知識1、物質燃燒條件 可燃物、助燃物、火源2、火災的定義與分類3、滅火器的滅火原理和使用方法4、初起火災的應對二、報警、聯(lián)絡 1、報火警的要點 2、電話報警的方法 3、謊報火警的處罰三、初起火災的撲救方法（一）初起火災的撲救原則（二）撲救初起火災的指揮要點（三）初起火災撲救的基本方法（四）安全防護措施（五）特殊情況下的疏散四、物資的疏散（一）應急于

22、疏散的物資（二）組織疏散的要求五、特殊情況的安全處置（一）可燃物料泄漏事故的安全處置（二）電氣線路和設備起火的安全處置（三）有毒氣體或異味氣體的安全處置 六、火場自救與逃生（一）人員疏散的組織與引導（二）人員逃生自救的方法（三）千萬不能盲目跳樓安全生產(chǎn)法2014年8月31修訂2014年12月1日實行第一章總則第二章生產(chǎn)經(jīng)營單位的安全生產(chǎn)保障第三章從業(yè)人員的安全生產(chǎn)權利義務第四章安全生產(chǎn)的監(jiān)督管理第五章生產(chǎn)安全事故的應急救援與調查處理第六章法律責任第七章附則培訓效果評估：通過學習消防安全知識及法律法規(guī)培訓，公司人員增加了安全知識，提高了安全意識。培訓效果達到了預期的目的！評估人：xxx 日期：安

23、全培訓教育記錄Q/HZTH-JL05-04培訓工程風險分級管控的內容與標準實施部門安全環(huán)保部責 任人xxx時間2017.6.6-9培訓人xxx培訓方式宣傳貫徹考核方式考試問答地點會議室培訓內容：工貿企業(yè)安全生產(chǎn)風險分級管控體系細則、工貿企業(yè)安全生產(chǎn)風險分級管控體系細則、用人單位職業(yè)病危害分級管控體系細則、生產(chǎn)過程中和有害因素分類及代碼、安全生產(chǎn)風險分級管控體系通則、公司指南、粉塵爆炸危險場所除塵系統(tǒng)安全技術規(guī)范、作業(yè)指導書。學習本標準規(guī)定了工貿企業(yè)風險分級管控體系建設的基本要求、工作程序和內容、文件管理、分級管控效果和持續(xù)改進內容。1、 學習內容（1） 按照組織結構文件分工，做好范圍內的風險分

24、級管控。（2） 實施全員培訓，分層次分階段對員工培訓，掌握公司風險類別、危險源辨識、和風險評價結果、風險評價結果、風險管控措施，培訓必須納入年度安全培訓計劃，保留培訓記錄。（3） 建立健全風險分級管控制度、作業(yè)指導書、風險點統(tǒng)計表統(tǒng)計、設備設施清單、工作危害分析法（JHA）評價記錄、安全檢查表分析（SCL）評價記錄或采用其他方法分析方法分析分記錄、風險分級管控清單、危險源統(tǒng)計表等有關記錄文件，確定危險源辨識、分析、風險評價方法及風機判定標準。（4） 風險點劃分原則采用大小適中、便于分類、功能獨立、易于管理、范圍清晰的原則，操作及作業(yè)活動，對操作及作業(yè)活動等風險點的劃分，涵蓋生產(chǎn)經(jīng)營全過程所有常

25、規(guī)和非常規(guī)的作業(yè)活動，風險等級高、可能導致嚴重后果的作業(yè)應作為風險點。如。吊運、危險區(qū)域動火作業(yè)、受限空間作業(yè)等危險作業(yè).（5） 風險點排查的內容按照風險點劃分原則，在生產(chǎn)活動區(qū)域內對生產(chǎn)經(jīng)營全過程進行風險點排查，確定包括風險點名稱、類型、區(qū)域位置、可能發(fā)生的事故類型及后果等內容的基本信息，建立風險點統(tǒng)計表，參見附錄B.3。（6） 風險點排查的方法,風險點排查應按生產(chǎn)（工作）流程的階段、場所、裝置、設施、作業(yè)活動或上述幾種方法的結合等進行。（7） 危險源辨識辨識方法，生產(chǎn)過程中的危險源辨識宜采用工作危害分析法（JHA）。即：針對每個作業(yè)活動中的每個作業(yè)步驟或作業(yè)內容，識別出與此步驟或內容有關的

26、危險源，建立作業(yè)活動清單，參見附錄A.1，工作危害分析評價記錄表，參見附錄A.3。企業(yè)可以針對設備設施等宜采用安全檢查表法（SCL法）進行危險源辨識，建立設備設施清單，參見附錄A.2，安全檢查分析記錄表，參見附錄A.4。對于復雜的工藝可采用危險與可操作性分析法（HAZOP）、危險度評價、事故樹分析法等進行危險源辨識。有能力的工貿企業(yè)進行危險源辨識時可不限于以上推薦的方法。（8） 辨識范圍：危險源的辨識范圍應覆蓋所有的作業(yè)活動和設備設施，包括：規(guī)劃、設計（重點是新、改、擴建工程）和建設、投產(chǎn)、運行等階段；常規(guī)和非常規(guī)作業(yè)活動；事故及潛在的緊急情況；所有進入作業(yè)場所人員的活動；原材料、產(chǎn)品的運輸和

27、使用過程；作業(yè)場所的設施、設備、車輛、安全防護用品；工藝、設備、管理、人員等變更；丟棄、廢棄、拆除與處置；氣候、地質及環(huán)境影響等。（9） 危險源辨識企業(yè)應對全體員工進行危險源辨識方法的培訓，按照確定的辨識范圍組織全員有序地開展危險源辨識。辨識時應依據(jù)GB/T 13861的規(guī)定充分考慮四種不安全因素：人的因素、物的因素、環(huán)境因素、管理因素，應充分考慮國家安監(jiān)總局組織編寫的工貿行業(yè)較大危險因素辨識與防范指導手冊（2016）版中提及的較大危險因素。運用工作危害分析法（JHA）對作業(yè)活動開展危險源辨識時，應在對作業(yè)活動劃分為作業(yè)步驟或作業(yè)內容的基礎上，系統(tǒng)地辨識危險源。在作業(yè)活動劃分時，應以生產(chǎn)（工藝

28、、工作）流程的階段劃分為主，也可以采取按地理區(qū)域劃分、按作業(yè)任務劃分的方法，或幾種方法的有機結合。劃分出的作業(yè)活動在功能或性質上相對獨立，既不能太復雜（如包括多達幾十個作業(yè)步驟或作業(yè)內容），也不能太簡單（如僅由一、兩個作業(yè)步驟或作業(yè)內容構成）。運用安全檢查表法（SCL）對場所、設備或設施等進行危險源辨識，應將設備設施按功能或結構劃分為若干檢查工程，針對每一檢查工程，列出檢查標準，對照檢查標準逐項檢查并確定不符合標準的情況和后果。（10） 風險評價方法工貿企業(yè)宜選擇風險矩陣分析法（LS），參見附錄C.1、作業(yè)條件危險性分析法（LEC），參見附錄C.2、風險程度分析法（MES），參見附錄C.3等方

29、法對風險進行定性、定量評價，根據(jù)評價結果按從嚴從高的原則判定評價級別。（11） 風險評價準則工貿企業(yè)在對風險點和各類危險源進行風險評價時，應結合自身可接受風險實際，制定事故（事件）發(fā)生的可能性、嚴重性、頻次、風險值的取值標準（參見附錄C）和評價級別，進行風險評價。風險判定準則的制定應充分考慮以下要求：有關安全生產(chǎn)法律、法規(guī)；設計規(guī)范、技術標準；本單位的安全管理、技術標準；本單位的安全生產(chǎn)方針和目標等；相關方的投訴。（12） 風險評價與分級企業(yè)根據(jù)確定的評價方法與風險判定準則進行風險評價，判定風險等級。風險等級判定應遵循從嚴從高的原則，將各評價級別劃分為重大風險、較大風險、一般風險和低風險等風險

30、級別，分別用“紅橙黃藍”四種顏色表示，評價出其他級數(shù)評價級別的企業(yè)在進行風險分級劃分時參照以下原則，結合自身可接受風險實際進行劃分。D級4級藍色輕度危險：屬于低風險，班組、崗位管控。C級3級黃色顯著危險：屬于一般風險，部室（車間級）、班組、崗位管控，需要控制整改。B級2級橙色高度危險：屬于較大風險，公司（廠）級、部室（車間級）、班組、崗位管控，應制定建議改進措施進行控制管理。A級1級紅色極其危險：屬于重大風險，公司（廠）級、部室（車間級）、班組、崗位管控，應立即整改，視具體情況決定是否停產(chǎn)整改，需要停產(chǎn)整改的，只有當風險降至可接受后，才能開始或繼續(xù)工作。（13） 確定重大風險：以下情形為重大風

31、險：違反法律、法規(guī)及國家標準中強制性條款的；發(fā)生過死亡、重傷、重大財產(chǎn)損失事故，或三次及以上輕傷、一般財產(chǎn)損失事故，且現(xiàn)在發(fā)生事故的條件依然存在的；涉及危險化學品重大危險源的；具有中毒、爆炸、火災等危險的場所，作業(yè)人員在10人及以上的；經(jīng)風險評價確定為最高級別風險的。（14） 風險點級別確定按照風險點中各危險源評價出的最高風險級別作為該風險點的級別。（15） 風險控制措施的制定與實施：制定風險控制措施時應從工程技術措施、管理措施、培訓教育措施、個體防護措施、應急處置措施這五類中進行選擇。風險控制措施的選擇應考慮可行性、可靠性、先進性、安全性、經(jīng)濟合理性、經(jīng)營運行情況及可靠的技術保證和服務。設備

32、設施類危險源通常采用以下控制措施：安全屏護、報警、聯(lián)鎖、限位、安全泄放等工藝設備本身固有的控制措施和檢查、檢測、維保等常規(guī)的管理措施。作業(yè)活動類危險源的控制措施通常從以下方面考慮：制度、操作規(guī)程的完備性、管理流程合理性、作業(yè)環(huán)境可控性、作業(yè)對象完好狀態(tài)及作業(yè)人員技術能力等方面。不同級別的風險要結合實際采取一種或多種措施進行控制，對于評價出的不可接受風險，應制定補充建議措施并實施，直至風險可以接受。風險控制措施應在實施前針對以下內容評審：措施的可行性和有效性；是否使風險降低到可以接受的程度；是否產(chǎn)生新的風險；是否已選定了最佳的解決方案；是否會被應用于實際工作中。風險分級管控風險分級管控的要求：風

33、險分級管控應遵循風險越高管控層級越高的原則，上一級負責管控的風險，下一級必須同時負責管控，并逐級落實具體措施。對于操作難度大、技術含量高、風險等級高、可能導致嚴重后果的作業(yè)活動應重點進行管控。工貿企業(yè)應根據(jù)風險分級管控的基本原則和企業(yè)組織機構設置情況，合理確定各級風險的管控層級，一般分為公司（廠）級、部室（車間級）、班組和崗位級，也可結合本單位機構設置情況，對風險管控層級進行增加或合并。（16） 編制風險分級管控清單工貿企業(yè)應在每一輪危險源辨識和風險評價后，編制包括全部風險點各類風險信息的風險分級管控清單(參見附錄B.1、B.2)，并按規(guī)定及時更新。（17） 風險告知企業(yè)應建立安全風險公告制度

34、，在醒目位置和重點區(qū)域分別設置安全風險公告欄，制作崗位安全風險告知卡，標明主要安全風險、可能引發(fā)事故隱患類別、事故后果、管控措施、應急措施及報告方式等內容。對存在重大安全風險的工作場所和崗位，要設置明顯警示標志，并強化危險源監(jiān)測和預警。根據(jù)風險分級管控清單將設備設施、作業(yè)活動及工藝操作過程中存在的風險及應采取的措施通過培訓方式告知各崗位人員及相關方，使其掌握規(guī)避風險的措施并落實到位。（18） 文件管理工貿企業(yè)應完整保存體現(xiàn)風險分級管控過程的記錄資料，并分類建檔管理。應包括風險分級管控制度、風險點統(tǒng)計表、危險源辨識與風險評價記錄，以及風險分級管控清單、危險源統(tǒng)計表（參見附錄B.4）等內容的文件化

35、成果；涉及重大、較大風險時，其辨識、評價過程記錄，風險控制措施及其實施和改進記錄等，應單獨建檔管理。（19） 分級管控的效果通過風險分級管控體系建設，工貿企業(yè)應至少在以下方面有所改進：每一輪危險源辨識和風險評價后，應使原有管控措施得到改進，或者通過增加新的管控措施提高安全可靠性；重大風險場所、部位的警示標識得到保持和完善；涉及重大風險部位的作業(yè)、屬于重大風險的作業(yè)建立了專人監(jiān)護制度；員工對所從事崗位的風險有更充分的認識，安全技能和應急處置能力進一步提高；保證風險控制措施持續(xù)有效的制度得到改進和完善，風險管控能力得到加強；根據(jù)改進的風險控制措施，完善隱患排查工程清單，使隱患排查工作更有針對性。持

36、續(xù)改進評審工貿企業(yè)每年至少對風險分級管控體系進行一次系統(tǒng)性評審，并對評審結果進行公示和公布。更新企業(yè)應主動根據(jù)以下情況變化對風險管控的影響，及時針對變化范圍開展風險分析，更新風險信息:法規(guī)、標準等增減、修訂變化所引起風險程度的改變；發(fā)生事故后，有對事故、事件或其他信息的新認識，對相關危險源的再評價；組織機構發(fā)生重大調整；風險程度變化后，需要對風險控制措施的調整；根據(jù)非常規(guī)作業(yè)活動、新增功能性區(qū)域、裝置或設施以及其他變更情況等適時開展危險源辨識和風險評價。溝通企業(yè)應建立不同職能和層級間的內部溝通和用于與相關方的外部風險管控溝通機制，及時有效傳遞風險信息，樹立內外部風險管控信心，提高風險管控效果和

37、效率。重大風險信息更新后應及時組織相關人員進行培訓。培訓效果評估：通過學習兩個體系安全知識及法律法規(guī)培訓，公司人員增加了安全知識，提高了安全意識。培訓效果達到了預期的目的！評估人：xxx 日期：安全培訓教育記錄Q/HZTH-JL05-04培訓工程工作程序和方法實施部門安全環(huán)保部責 任人xxx時間2017.6.12-15培訓人xxx培訓方式宣傳貫徹考核方式問答地點會議室培訓內容：（1）風險點：確定風險點劃分原則：設施、部位、場所、區(qū)域風險點劃分應當遵循“大小適中、便于分類、功能獨立、易于管理、范圍清晰”的原則，工貿企業(yè)風險點劃分可按照原料、產(chǎn)品儲存區(qū)域、生產(chǎn)車間或裝置、公輔設施等功能分區(qū)進行劃分

38、。對于規(guī)模較大、工藝復雜的系統(tǒng)可按照所包含的工序、設施、部位進行細分。如：按區(qū)域場所劃分如原料倉庫、生產(chǎn)車間、成品倉庫、儲罐區(qū)、生產(chǎn)車間、熱能中心等；按工序劃分如紡織行業(yè)的削片工序、熱磨工序等；按設施劃分如除塵系統(tǒng)等；按部位劃分如鐵合金生產(chǎn)企業(yè)的爐前部位、爐面部位等。操作及作業(yè)活動對操作及作業(yè)活動等風險點的劃分，應當涵蓋生產(chǎn)經(jīng)營全過程所有常規(guī)和非常規(guī)狀態(tài)的作業(yè)活動，風險等級高、可能導致嚴重后果的作業(yè)活動應作為風險點。吊運、危險區(qū)域動火作業(yè)、受限空間作業(yè)等危險作業(yè)。（2）風險點排查的內容工貿企業(yè)應按照風險點劃分原則，在本單位生產(chǎn)活動區(qū)域內對生產(chǎn)經(jīng)營全過程進行風險點排查，確定包括風險點名稱、類型、

39、區(qū)域位置、可能發(fā)生的事故類型及后果等內容的基本信息，建立風險點統(tǒng)計表，參見附錄B.3。（3）風險點排查的方法，風險點排查應按生產(chǎn)（工作）流程的階段、場所、裝置、設施、作業(yè)活動或上述幾種方法的結合等進行。（4）危險源辨識，辨識方法：生產(chǎn)過程中的危險源辨識宜采用工作危害分析法（JHA）。即：針對每個作業(yè)活動中的每個作業(yè)步驟或作業(yè)內容，識別出與此步驟或內容有關的危險源，建立作業(yè)活動清單，參見附錄A.1，工作危害分析評價記錄表，參見附錄A.3。企業(yè)可以針對設備設施等宜采用安全檢查表法（SCL法）進行危險源辨識，建立設備設施清單，參見附錄A.2，安全檢查分析記錄表，參見附錄A.4。對于復雜的工藝可采用危

40、險與可操作性分析法（HAZOP）、危險度評價、事故樹分析法等進行危險源辨識。有能力的工貿企業(yè)進行危險源辨識時可不限于以上推薦的方法。（5）辨識范圍：危險源的辨識范圍應覆蓋所有的作業(yè)活動和設備設施，包括：規(guī)劃、設計（重點是新、改、擴建工程）和建設、投產(chǎn)、運行等階段；常規(guī)和非常規(guī)作業(yè)活動；事故及潛在的緊急情況；所有進入作業(yè)場所人員的活動；原材料、產(chǎn)品的運輸和使用過程；作業(yè)場所的設施、設備、車輛、安全防護用品；工藝、設備、管理、人員等變更；丟棄、廢棄、拆除與處置；氣候、地質及環(huán)境影響等。（6）危險源辨識：企業(yè)應對全體員工進行危險源辨識方法的培訓，按照確定的辨識范圍組織全員有序地開展危險源辨識。辨識時

41、應依據(jù)GB/T 13861的規(guī)定充分考慮四種不安全因素：人的因素、物的因素、環(huán)境因素、管理因素，應充分考慮國家安監(jiān)總局組織編寫的工貿行業(yè)較大危險因素辨識與防范指導手冊（2016）版中提及的較大危險因素。運用工作危害分析法（JHA）對作業(yè)活動開展危險源辨識時，應在對作業(yè)活動劃分為作業(yè)步驟或作業(yè)內容的基礎上，系統(tǒng)地辨識危險源。在作業(yè)活動劃分時，應以生產(chǎn)（工藝、工作）流程的階段劃分為主，也可以采取按地理區(qū)域劃分、按作業(yè)任務劃分的方法，或幾種方法的有機結合。劃分出的作業(yè)活動在功能或性質上相對獨立，既不能太復雜（如包括多達幾十個作業(yè)步驟或作業(yè)內容），也不能太簡單（如僅由一、兩個作業(yè)步驟或作業(yè)內容構成）。

42、運用安全檢查表法（SCL）對場所、設備或設施等進行危險源辨識，應將設備設施按功能或結構劃分為若干檢查工程，針對每一檢查工程，列出檢查標準，對照檢查標準逐項檢查并確定不符合標準的情況和后果。(7)風險評價,風險評價方法工貿企業(yè)宜選擇風險矩陣分析法（LS），參見附錄C.1、作業(yè)條件危險性分析法（LEC），參見附錄C.2、風險程度分析法（MES），參見附錄C.3等方法對風險進行定性、定量評價，根據(jù)評價結果按從嚴從高的原則判定評價級別。(8)風險評價準則,工貿企業(yè)在對風險點和各類危險源進行風險評價時，應結合自身可接受風險實際，制定事故（事件）發(fā)生的可能性、嚴重性、頻次、風險值的取值標準（參見附錄C）和

43、評價級別，進行風險評價。風險判定準則的制定應充分考慮以下要求：有關安全生產(chǎn)法律、法規(guī)；設計規(guī)范、技術標準；本單位的安全管理、技術標準；本單位的安全生產(chǎn)方針和目標等；相關方的投訴。培訓效果評估：通過學習兩個體系安全知識及法律法規(guī)培訓，公司人員增加了安全知識，提高了安全意識。培訓效果達到了預期的目的！評估人：xxx 日期：安全培訓教育記錄Q/HZTH-JL05-04培訓工程企業(yè)主要風險分析實施部門安全環(huán)保部責 任人xxx時間2017.6.16-18培訓人xxx培訓方式宣傳貫徹考核方式問答地點會議室培訓內容：風險評價方法工貿企業(yè)宜選擇風險矩陣分析法（LS），參見附錄C.1、作業(yè)條件危險性分析法（LE

44、C），參見附錄C.2、風險程度分析法（MES），參見附錄C.3等方法對風險進行定性、定量評價，根據(jù)評價結果按從嚴從高的原則判定評價級別。風險評價準則工貿企業(yè)在對風險點和各類危險源進行風險評價時，應結合自身可接受風險實際，制定事故（事件）發(fā)生的可能性、嚴重性、頻次、風險值的取值標準（參見附錄C）和評價級別，進行風險評價。風險判定準則的制定應充分考慮以下要求：有關安全生產(chǎn)法律、法規(guī)；設計規(guī)范、技術標準；本單位的安全管理、技術標準；本單位的安全生產(chǎn)方針和目標等；相關方的投訴。風險評價與分級企業(yè)根據(jù)確定的評價方法與風險判定準則進行風險評價，判定風險等級。風險等級判定應遵循從嚴從高的原則，將各評價級別劃

45、分為重大風險、較大風險、一般風險和低風險等風險級別，分別用“紅橙黃藍”四種顏色表示，評價出其他級數(shù)評價級別的企業(yè)在進行風險分級劃分時參照以下原則，結合自身可接受風險實際進行劃分。D級4級藍色輕度危險：屬于低風險，班組、崗位管控。C級3級黃色顯著危險：屬于一般風險，部室（車間級）、班組、崗位管控，需要控制整改。B級2級橙色高度危險：屬于較大風險，公司（廠）級、部室（車間級）、班組、崗位管控，應制定建議改進措施進行控制管理。A級1級紅色極其危險：屬于重大風險，公司（廠）級、部室（車間級）、班組、崗位管控，應立即整改，視具體情況決定是否停產(chǎn)整改，需要停產(chǎn)整改的，只有當風險降至可接受后，才能開始或繼續(xù)

46、工作。確定重大風險：以下情形為重大風險：違反法律、法規(guī)及國家標準中強制性條款的；發(fā)生過死亡、重傷、重大財產(chǎn)損失事故，或三次及以上輕傷、一般財產(chǎn)損失事故，且現(xiàn)在發(fā)生事故的條件依然存在的；涉及危險化學品重大危險源的；具有中毒、爆炸、火災等危險的場所，作業(yè)人員在10人及以上的；經(jīng)風險評價確定為最高級別風險的。風險點級別確定按照風險點中各危險源評價出的最高風險級別作為該風險點的級別。風險控制措施的制定與實施：制定風險控制措施時應從工程技術措施、管理措施、培訓教育措施、個體防護措施、應急處置措施這五類中進行選擇。風險控制措施的選擇應考慮可行性、可靠性、先進性、安全性、經(jīng)濟合理性、經(jīng)營運行情況及可靠的技術

47、保證和服務。設備設施類危險源通常采用以下控制措施：安全屏護、報警、聯(lián)鎖、限位、安全泄放等工藝設備本身固有的控制措施和檢查、檢測、維保等常規(guī)的管理措施。作業(yè)活動類危險源的控制措施通常從以下方面考慮：制度、操作規(guī)程的完備性、管理流程合理性、作業(yè)環(huán)境可控性、作業(yè)對象完好狀態(tài)及作業(yè)人員技術能力等方面。不同級別的風險要結合實際采取一種或多種措施進行控制，對于評價出的不可接受風險，應制定補充建議措施并實施，直至風險可以接受。風險控制措施應在實施前針對以下內容評審：措施的可行性和有效性；是否使風險降低到可以接受的程度；是否產(chǎn)生新的風險；是否已選定了最佳的解決方案；是否會被應用于實際工作中。風險分級管控風險分

48、級管控的要求：風險分級管控應遵循風險越高管控層級越高的原則，上一級負責管控的風險，下一級必須同時負責管控，并逐級落實具體措施。對于操作難度大、技術含量高、風險等級高、可能導致嚴重后果的作業(yè)活動應重點進行管控。工貿企業(yè)應根據(jù)風險分級管控的基本原則和企業(yè)組織機構設置情況，合理確定各級風險的管控層級，一般分為公司（廠）級、部室（車間級）、班組和崗位級，也可結合本單位機構設置情況，對風險管控層級進行增加或合并。編制風險分級管控清單工貿企業(yè)應在每一輪危險源辨識和風險評價后，編制包括全部風險點各類風險信息的風險分級管控清單(參見附錄B.1、B.2)，并按規(guī)定及時更新。風險告知企業(yè)應建立安全風險公告制度，在

49、醒目位置和重點區(qū)域分別設置安全風險公告欄，制作崗位安全風險告知卡，標明主要安全風險、可能引發(fā)事故隱患類別、事故后果、管控措施、應急措施及報告方式等內容。對存在重大安全風險的工作場所和崗位，要設置明顯警示標志，并強化危險源監(jiān)測和預警。根據(jù)風險分級管控清單將設備設施、作業(yè)活動及工藝操作過程中存在的風險及應采取的措施通過培訓方式告知各崗位人員及相關方，使其掌握規(guī)避風險的措施并落實到位。文件管理工貿企業(yè)應完整保存體現(xiàn)風險分級管控過程的記錄資料，并分類建檔管理。應包括風險分級管控制度、風險點統(tǒng)計表、危險源辨識與風險評價記錄，以及風險分級管控清單、危險源統(tǒng)計表（參見附錄B.4）等內容的文件化成果；涉及重大

50、、較大風險時，其辨識、評價過程記錄，風險控制措施及其實施和改進記錄等，應單獨建檔管理。分級管控的效果通過風險分級管控體系建設，工貿企業(yè)應至少在以下方面有所改進：每一輪危險源辨識和風險評價后，應使原有管控措施得到改進，或者通過增加新的管控措施提高安全可靠性；重大風險場所、部位的警示標識得到保持和完善；涉及重大風險部位的作業(yè)、屬于重大風險的作業(yè)建立了專人監(jiān)護制度；員工對所從事崗位的風險有更充分的認識，安全技能和應急處置能力進一步提高；保證風險控制措施持續(xù)有效的制度得到改進和完善，風險管控能力得到加強；根據(jù)改進的風險控制措施，完善隱患排查工程清單，使隱患排查工作更有針對性。持續(xù)改進評審工貿企業(yè)每年至

51、少對風險分級管控體系進行一次系統(tǒng)性評審，并對評審結果進行公示和公布。更新企業(yè)應主動根據(jù)以下情況變化對風險管控的影響，及時針對變化范圍開展風險分析，更新風險信息:法規(guī)、標準等增減、修訂變化所引起風險程度的改變；發(fā)生事故后，有對事故、事件或其他信息的新認識，對相關危險源的再評價；組織機構發(fā)生重大調整；風險程度變化后，需要對風險控制措施的調整；根據(jù)非常規(guī)作業(yè)活動、新增功能性區(qū)域、裝置或設施以及其他變更情況等適時開展危險源辨識和風險評價。溝通企業(yè)應建立不同職能和層級間的內部溝通和用于與相關方的外部風險管控溝通機制，及時有效傳遞風險信息，樹立內外部風險管控信心，提高風險管控效果和效率。重大風險信息更新后

52、應及時組織相關人員進行培訓。用人職業(yè)病危害分先分級管控的基本原則、工作程序和內容、文件管理、簡稱效果以及持續(xù)等內容。培訓效果評估：通過學習兩個體系安全知識及法律法規(guī)培訓，公司人員增加了安全知識，提高了安全意識。培訓效果達到了預期的目的！評估人：xxx 日期：安全培訓教育記錄Q/HZTH-JL05-04培訓工程應急預案培訓實施部門安全環(huán)保部責 任人xxx時間2017-6-10培訓人xxx培訓方式宣傳貫徹考核方式問答地點會議室培訓內容：應急預案培訓2、 消防滅火疏散應急培訓3、 甲醛罐泄露事故培訓4、 火災事故培訓5、 中毒事故培訓培訓效果評估： 通過應急預案培訓，進一步提高應急能力，對突發(fā)事故進

53、行有效的處理，培訓效果達到預期的目的。評估人：xxx 日期：安全培訓教育記錄Q/HZTH-JL05-04培訓工程隱患排查治理內容與標準實施部門安全環(huán)保部責 任人xxx時間2017.6.19-6.22培訓人xxx培訓方式宣傳貫徹考核方式問答地點會議室培訓內容：1.學習國家安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標準規(guī)范及山東省地方標準生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系通則要求，充分借鑒和吸收事故預防原理和工貿行業(yè)隱患排查治理的先進管理經(jīng)驗，結合山東省工貿行業(yè)安全生產(chǎn)特點。用于規(guī)范和指導公司開展事故隱患排查治理工作，保證各類安全措施有效全面的實施，最大限度地降低安全生產(chǎn)事故發(fā)生的可能性，保障作業(yè)人員的安全，促進企業(yè)安全發(fā)展。

54、2.學習按照生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系通則的要求，充分借鑒和吸收安全生產(chǎn)隱患排查治理相關標準、安全管理理念和用人單位隱患排查治理的成功經(jīng)驗，結合公司職業(yè)病防治的特點。建立職業(yè)病隱患排查治理體系，是職業(yè)健康管理理念和管理手段的創(chuàng)新和發(fā)展，是落實公司職業(yè)病防治主體責任的重要手段。開展職業(yè)病隱患排查治理是對風險控制措施的持續(xù)有效性進行排查確認，有效控制職業(yè)病危害風險的重要方法。目的是規(guī)范用人單位職業(yè)病隱患排查治理行為，保障作業(yè)人員職業(yè)安全與健康，降低企業(yè)職業(yè)病危害風險，實現(xiàn)企業(yè)安全健康發(fā)展。培訓效果評估：通過學習兩個體系安全知識及法律法規(guī)培訓，公司人員增加了安全知識，提高了安全意識。培訓效果達到了

55、預期的目的！評估人：xxx 日期：安全培訓教育記錄Q/HZTH-JL05-04培訓工程隱患排查治理工作程序實施部門安全環(huán)保部責 任人xxx時間2017.6.19-6.22培訓人xxx培訓方式宣傳貫徹考核方式問答地點會議室培訓內容：1.學習山東省地方標準生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系通則要求，充分借鑒和吸收事故預防原理和工貿行業(yè)隱患排查治理的先進管理經(jīng)驗，結合山東省工貿行業(yè)安全生產(chǎn)特點。用于規(guī)范和指導公司開展事故隱患排查治理工作，保證各類安全措施有效全面的實施，最大限度地降低安全生產(chǎn)事故發(fā)生的可能性，保障作業(yè)人員的安全，促進企業(yè)安全發(fā)展。2.學習按照生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系通則的要求，充分借鑒

56、和吸收安全生產(chǎn)隱患排查治理相關標準、安全管理理念和用人單位隱患排查治理的成功經(jīng)驗，結合公司職業(yè)病防治的特點。建立職業(yè)病隱患排查治理體系，是職業(yè)健康管理理念和管理手段的創(chuàng)新和發(fā)展，是落實公司職業(yè)病防治主體責任的重要手段。開展職業(yè)病隱患排查治理是對風險控制措施的持續(xù)有效性進行排查確認，有效控制職業(yè)病危害風險的重要方法。目的是規(guī)范用人單位職業(yè)病隱患排查治理行為，保障作業(yè)人員職業(yè)安全與健康，降低企業(yè)職業(yè)病危害風險，實現(xiàn)企業(yè)安全健康發(fā)展。培訓效果評估：通過學習兩個體系安全知識及法律法規(guī)培訓，公司人員增加了安全知識，提高了安全意識。培訓效果達到了預期的目的！評估人：xxx 日期：安全培訓教育記錄Q/HZTH-JL05-04培訓工程治理驗收實施部門安全環(huán)保部責 任人xxx時間2017.6.30.-6.31培訓人xxx培訓方式宣傳貫徹考核方式問答地點