經營者計算機管理系統(tǒng)實施方案課件

“經營者”計算機管理系統(tǒng)實施方案 經營者計算機管理系統(tǒng)實施方案2匯報提綱n上汽信息介紹上汽信息介紹n上汽信息對項目的認識上汽信息對項目的認識n實施方案實施方案nQ&AQ&A3上汽信息介紹n上汽集團投資上汽集團投資1000010000萬成立上汽信息公司，集團副萬成立上汽信息公司，集團副總裁葉永明為董事長總裁葉永明為董事長n上汽信息承擔上汽集團信息化帶動工業(yè)化的重任上汽信息承擔上汽集團信息化帶動工業(yè)化的重任n已經形成軟件開發(fā)、智能樓宇建設、客戶服務、已經形成軟件開發(fā)、智能樓宇建設、客戶服務、PLMPLM、ERPERP實施等方面的核心競爭力實施等方面的核心競爭力n現(xiàn)有員工總人數(shù)超過現(xiàn)有員工總人數(shù)超過160160人人n地址地址: :上海市威海路上海市威海路489489號號4上汽信息對項目的認識:背景n現(xiàn)狀現(xiàn)狀從2001年到現(xiàn)在，“人人成為經營者”管理活動持續(xù)開展了八年，先后組織了兩輪試點，總體來說，有成效、但力度還不夠。一方面，一些推廣和試點單位基本形成了“經營者”管理機制，4家企業(yè)被授為示范單位，“經營者”活動對整個集團降本增效工作，發(fā)揮了不可替代的作用。同時，我們也看到，在工作力度和機制建設上還存在差距，有的企業(yè)搞起來了、但沒有堅持下去；有的企業(yè)停留在傳統(tǒng)的經濟承包責任制或成本中心層面，沒有形成管理機制。5上汽信息對項目的認識:背景n重要性重要性今年是上汽第三次在面上推廣“人人成為經營者”管理模式，這是在我們面臨更加明確的要求、更加嚴峻的挑戰(zhàn)、更加艱巨的任務等背景下開展的，我們一定要從新的戰(zhàn)略高度，充分認識當前深入推進“人人成為經營者”管理模式的重要性。6上汽信息對項目的認識:背景n工作部署工作部署三年目標 基本形成“經營者”管理的運行機制。60的國有企業(yè)、30的中外合資企業(yè)成為“經營者”管理模式示范企業(yè)或規(guī)范企業(yè)，其它企業(yè)的生產制造部門基本形成體現(xiàn)“經營者”機制的成本中心?；拘纬伞敖洜I者”管理的文化理念。廣大員工基本確立企業(yè)內部按市場規(guī)則運作的觀念；資源優(yōu)化配置和有效利用的觀念；以進取精神保持成本領先的觀念；收入與績效掛鉤、堅持效率優(yōu)先的觀念；以人為本全員參與、民主參與的觀念，并形成與此相適應的行為規(guī)范和文化環(huán)境?；拘纬扇凇敖洜I者”管理精髓、外方先進管理方法為一體的上汽管理方式。內容包括：實施“人人成為經營者”管理模式的基本內容與流程；推廣“人人成為經營者”管理模式的全套教材；保證“人人成為經營者”管理模式的評價體系及考核激勵機制。7上汽信息對項目的認識:背景n工作部署工作部署2008年三項主要任務 示范企業(yè)抓創(chuàng)新4家上海三電貝洱汽車空調有限公司、上海汽車粉末冶金有限公司、上海汽車變速器有限公司、上海大眾聯(lián)合發(fā)展車身配件有限公司 深化企業(yè)抓規(guī)范9家 上海實業(yè)交通電器有限公司、上海彭浦機器廠有限公司、上海幸福摩托車有限公司、申雅密封件有限公司、上海拖拉機內燃機公司、上海中國彈簧制造有限公司、上海匯眾汽車制造有限公司、上海乾通汽車附件有限公司、上海圣德曼鑄造有限公司 面上企業(yè)抓重點7家上海汽車集團股份有限公司乘用車分公司、上海汽車集團股份有限公司技術中心、上海汽車工業(yè)銷售有限公司、上海納鐵福傳動軸有限公司、上海小糸車燈有限公司、上海皮爾博格有色零部件有限公司、上海賽科利汽車模具技術應用有限公司8上汽信息對項目的認識:背景n調研情況調研情況受集團委托，上汽信息于3/19到4/7對示范企業(yè)三電貝洱、粉末冶金、汽車變速器等進行了調研，學習他們的經營者管理思想和做法，了解正在使用的管理軟件情況。示范企業(yè)目前使用的軟件系定制開發(fā)， IC卡作為身份識別工具，部分使用于三電貝洱。集團大面積推廣經營者管理思想，需開發(fā)能適應不同企業(yè)規(guī)模、滿足各企業(yè)管理需求、配置靈活便于擴展的計算機平臺軟件，來促進經營者管理思想的推廣。 9實施方案n“經營者經營者”系統(tǒng)推進方案系統(tǒng)推進方案n“經營者經營者”系統(tǒng)軟件方案系統(tǒng)軟件方案n“經營者經營者”系統(tǒng)實施計劃系統(tǒng)實施計劃10n組織架構組織架構n推進網站推進網站n客服中心客服中心“經營者”系統(tǒng)推進方案11組織架構n集團推進辦公室：整體規(guī)劃、年度評審、年終考核n企業(yè)領導小組和工作小組：推進、協(xié)調、指導及分析、決策和實施n上汽信息公司：軟件開發(fā)、支持、培訓及實施企業(yè)領導小組和工作小組集團推進辦公室上汽信息公司12推進網站n定位便于建立集團推進辦公室與各企業(yè)領導小組和工作小組溝通的渠道便于上汽信息為各企業(yè)提供更好地軟件支持和服務并進一步提高軟件的質量便于各企業(yè)間相互交流“人人成為經營者” 管理經驗，從而深化“人人成為經營者” 管理模式n主要功能模塊信息發(fā)布平臺政策法規(guī)信息匯編各種資料交流平臺專題討論：對“人人成為經營者” 管理模式中大家共同感興趣的內容組織專題討論論壇：各企業(yè)間相互交流“人人成為經營者” 管理經驗網上講壇：提供網上課程，進行“人人成為經營者” 培訓支持和服務：軟件支持和維護131b.各公司信息部門各公司信息部門熱線服務熱線服務直接服務直接服務程序程序相關相關3.指派指派2.2.轉客戶服務中心熱線受理轉客戶服務中心熱線受理5.5.熱線記錄熱線記錄6.跟催、結案跟催、結案7.系統(tǒng)系統(tǒng)公布欄公布欄1a.熱線熱線支持要求支持要求客戶服務中心7x24的熱線服務4.把握事實把握事實 或或支持服務支持服務必要時傳真必要時傳真程序問題改善單程序問題改善單14“經營者”系統(tǒng)軟件方案n軟件定位軟件定位n總體架構總體架構n核心功能核心功能n方案特點方案特點15軟件定位n為“人人成為經營者”管理模式提供強有力的計算機工具支持n為“人人成為經營者”管理模式提供統(tǒng)一的軟件平臺“經營者”管理模式的軟件實現(xiàn)統(tǒng)一平臺，減少投入配置靈活，便于擴展支持C/S、 B/S、 ASP模式16總體架構決決 策策 支支 持持 數(shù)數(shù) 據(jù)據(jù) 中心中心 經經 營營 體體 管管 理理經營體設置經營體設置經營體資源配置經營體資源配置價格體系設置價格體系設置費用預算管理費用預算管理經營體結算經營體結算經營業(yè)績分析經營業(yè)績分析經營體績效分析經營體績效分析成本利潤分析成本利潤分析資產收益分析資產收益分析產品銷售數(shù)據(jù)產品銷售數(shù)據(jù)物料采購數(shù)據(jù)物料采購數(shù)據(jù)服務費用數(shù)據(jù)服務費用數(shù)據(jù)內部契約數(shù)據(jù)內部契約數(shù)據(jù)報廢損耗數(shù)據(jù)報廢損耗數(shù)據(jù)固定費用數(shù)據(jù)固定費用數(shù)據(jù)內部收購數(shù)據(jù)內部收購數(shù)據(jù)外協(xié)費用數(shù)據(jù)外協(xié)費用數(shù)據(jù)變動費用數(shù)據(jù)變動費用數(shù)據(jù)在制品結存數(shù)據(jù)在制品結存數(shù)據(jù)倉庫結存數(shù)據(jù)倉庫結存數(shù)據(jù)其他費用數(shù)據(jù)其他費用數(shù)據(jù) 系統(tǒng)間動態(tài)數(shù)據(jù)接口、標準格式導入接口系統(tǒng)間動態(tài)數(shù)據(jù)接口、標準格式導入接口17核心功能決策支持 多級分層次決策支持體系：多級分層次決策支持體系： 決策支持信息分類：決策支持信息分類： 經營體綜合績效情況、資產收益情況、產品成本利潤信息、 各類指標橫向比較分析、趨勢分析。18決策支持案例經營體加工費同比分析經營體加工費同比分析02000400060008000100001200012345678910 11 12月份加工費（萬元）2003年2004年2005年0.000100.000200.000300.000400.000500.000600.000700.000成本金額定額成本實際材料費成本項目產品實際與定額成本比較系列1經經營營體體收收入入支支出出分分析析0.00500.001000.001500.002000.002500.001234 5678 9 10 11 12經營體金額累計利潤累計費用累計成本累計收入19核心功能經營體管理/經營體設置 經營體設置原則經營體設置原則 系統(tǒng)遵循“盡可能劃小經營體盡可能劃小經營體”的原則，在企業(yè)內部建立經營體，各經營體的負責人，就是經營者。 不同崗位的經營體，有不同的經營內容，在制定各經營體的經營方案時，應明確相應的責、權、利，使“經營者”的付出和收益能有機地聯(lián)系起來。 經營體設置就是根據(jù)上述原則，在系統(tǒng)中進行經營體的增加、修改、合并、撤消的過程。20核心功能經營體管理/經營體設置經營體分類及相互關系經營體分類及相互關系 根據(jù)企業(yè)內部各崗位工作內容的不同,可將經營體分成以下幾種性質: 生產型、技術型、物資流通型、生產支持型、管理生產型、技術型、物資流通型、生產支持型、管理型型 根據(jù)經營體性質的區(qū)別，結合市場化運作方式，使經營體之間形成用戶與供應商（服務商）的關系： 買賣關系：買賣關系：從事產品加工、裝配、物資流通，以收購價、采購價或銷售價進行結算。 服務關系：服務關系：為其他經營體提供服務，以收取服務費進行結算。 契約關系：契約關系：企業(yè)委托某崗位實施某項工作，以契約合同形式進行結算。21核心功能經營體管理/經營體設置（例）22核心功能經營體管理/經營體資源配置 經營體資源配置經營體資源配置 系統(tǒng)遵循“資源量化到位資源量化到位”的原則，對企業(yè)各種資源設備資源、房屋資源、物料資源、人力資源等細化分配到各經營體。 建立標準化、系統(tǒng)化的資源配置規(guī)則，各經營體對所分配到的資源進行有償使用，承擔相應的資源使用成本。 經營體資源配置即根據(jù)資源量化到位的原則，設置每個經營體的各項資源配屬。23核心功能經營體管理-經營體資源配置（例）24核心功能經營體管理/價格體系設置 價格核算體系設置價格核算體系設置 企業(yè)內部市場化價格體系是經營體管理有效運作的基礎，缺乏了價格這一關鍵因素，各經營體之間就無法實現(xiàn)價值交換 。 本系統(tǒng)根據(jù)“內部價格體系到位內部價格體系到位”的原則進行價格體系設置。主要包括以下幾個方面： 物料采購價、產物料采購價、產品銷售價、內部收購價、服務收費價、契約價品銷售價、內部收購價、服務收費價、契約價 價格體系具有動態(tài)性、合理性、整體受控性。價格體系根據(jù)以下因素不斷進行調整和優(yōu)化：市場價格的市場價格的變化、公司降低成本目標的需要、整體協(xié)調的需要變化、公司降低成本目標的需要、整體協(xié)調的需要25核心功能經營體管理/價格體系設置（例）26核心功能經營體管理/費用預算管理 費用預算管理費用預算管理 費用預算是管理部門根據(jù)各經營體的費用項目和費用預算制定的各項費用使用額度。 通過費用預算管理，可提高企業(yè)成本費用管理的計計劃性、可控性、主動性、及時性。劃性、可控性、主動性、及時性。 系統(tǒng)能實時向經營者和各級管理部門反映費用額度的使用情況和異常報警。 通過費用預算管理，經營者能隨時關心本經營體的費用使用情況，及時主動對異常情況及時作出調整和控制。27核心功能經營體管理/費用預算管理（例）28核心功能經營體管理/經營體結算機制 經營體結算機制經營體結算機制 經營體結算就是根據(jù)“計算機結算方式到位計算機結算方式到位”的原則，按照經營體設置、資源配置和結算價格體系的標準，對各經營體在經營活動中發(fā)生的所有成本與費用進行結算的過程。 經營體結算是通過企業(yè)內部虛擬市場化結算企業(yè)內部虛擬市場化結算的模式，遵循以經營體為最小單位的人本思想和市場化的經營理念，層層分解企業(yè)績效目標層層分解企業(yè)績效目標，來推動企業(yè)可持續(xù)的和諧發(fā)展。 經營體結算的公式經營成果經營成果 = = 經營收入經營支出經營收入經營支出經營收益經營收益 = = 經營成果經營成果成果提取率成果提取率(%) (%) 管理項獎管理項獎懲懲29核心功能經營體管理/經營體結算（例）30核心功能經營體管理/經營業(yè)績評估體系經營業(yè)績評估體系經營業(yè)績評估體系 系統(tǒng)根據(jù)“收入與績效掛鉤到位收入與績效掛鉤到位”的原則，通過經營業(yè)績分析，可對經營體的收入、成本、費用、利潤進行全面評價。 31核心功能經營體管理/經營業(yè)績評估體系32核心功能數(shù)據(jù)中心數(shù)據(jù)中心內容：數(shù)據(jù)中心內容：內部結算數(shù)據(jù)、銷售數(shù)據(jù)、采購數(shù)據(jù)、費用數(shù)據(jù)、庫存數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)采集原則：數(shù)據(jù)采集原則：盡可能利用各企業(yè)現(xiàn)有系統(tǒng)，從源頭采集數(shù)據(jù)，一次錄入，多次、多環(huán)節(jié)使用，避免繁 瑣工作量，減少誤差。數(shù)據(jù)采集方式：數(shù)據(jù)采集方式：系統(tǒng)間動態(tài)數(shù)據(jù)接口、標準格式導入接口、手工錄入。33“經營者”系統(tǒng)實施計劃概述n緊緊圍繞“人人成為經營者”管理模式的工作部署目標n一手抓長遠，一手抓當前，整體規(guī)劃，分步實施，滾動發(fā)展 三年：60的國有企業(yè)、30的中外合資企業(yè)成為“經營者”管理模式示范企業(yè)或規(guī)范企業(yè)，其它企業(yè)的生產制造部門基本形成體現(xiàn)“經營者”機制的成本中心。2008年：深化企業(yè)抓規(guī)范:9家面上企業(yè)抓重點:7家34總體計劃n整體規(guī)劃，分步實施，滾動發(fā)展整體規(guī)劃，分步實施，滾動發(fā)展n確立目標，以終為始確立目標，以終為始 需求調研需求調研系統(tǒng)實施系統(tǒng)實施維護及支持維護及支持了解業(yè)務需求了解業(yè)務需求-問卷問卷- -面談面談- -情景實例情景實例實施系統(tǒng)功能實施系統(tǒng)功能 - -業(yè)務分析業(yè)務分析- -系統(tǒng)配置系統(tǒng)配置- -實施培訓實施培訓軟件維護及支持軟件維護及支持- -軟件維護軟件維護- -軟件升級軟件升級- -客服支持客服支持4567891011122008軟件開發(fā)軟件開發(fā)-需求分析需求分析- -軟件設計軟件設計- -編碼及測試編碼及測試軟件開發(fā)軟件開發(fā)200935推進網站開發(fā)計劃36Q&A37謝 謝！