青島海利爾藥業(yè)集團十年規(guī)劃

青島海利爾藥業(yè)集團( 2011 2020 )十年發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃1、 一、 戰(zhàn)略綱領(lǐng)：1. 1. 企業(yè)愿景引領(lǐng)未來，受人尊重，具有社會責(zé)任感；2. 2.企業(yè)使命專注作物科學(xué)，服務(wù)世界農(nóng)業(yè)；3. 3.企業(yè)精神誠信、務(wù)實、團隊、超越；4. 4.企業(yè)價值觀做好了再說；5. 5.核心競爭力持續(xù)創(chuàng)新 ；6. 6.戰(zhàn)略定位打造農(nóng)化航母，鑄就行業(yè)品牌；7. 7.經(jīng)營理念創(chuàng)新為本，以質(zhì)取勝，腳踏實地，服務(wù)于農(nóng)；8. 8.技術(shù)理念品質(zhì)鑄就品牌，科技創(chuàng)造未來；9. 9.用人理念唯才是舉，任人唯賢；10. 10. 團隊理念營造互信、協(xié)作、平等、尊重的工作氛圍；打造專業(yè)、負(fù)責(zé)、具有執(zhí)行力的團隊；實現(xiàn)自我價值，共享發(fā)展成果；11. 11.工作作風(fēng)勤奮嚴(yán)謹(jǐn)，果敢高效12. 12. 十大意識全員管理意識，全員質(zhì)量意識；全員安全意識，全員環(huán)保意識；全員成本意識，全員競爭意識；全員安全意識，全員服務(wù)意識；全員學(xué)習(xí)意識，全員創(chuàng)新意識。13. 13. 鐵律十條第一條 態(tài)度：積極主動，謙虛嚴(yán)謹(jǐn)。第二條紀(jì)律:嚴(yán)守紀(jì)律，人人平等第三條服從:下級堅決服從上級，個人堅決服從團隊第四條執(zhí)行:有條件的要執(zhí)行，沒有條件的創(chuàng)造條件也要執(zhí)行第五條宣貫:制度及指令24小時內(nèi)必須宣貫到位第六條回復(fù)：指令必有回復(fù)，回復(fù)必有結(jié)果第七條追責(zé)：敢于承擔(dān)責(zé)任，下級失職追究上級責(zé)任第八條投訴: 任何人都有權(quán)利和義務(wù)對不作為或違規(guī)者提出投訴第九條精品：注意細(xì)節(jié)，追求完美第十條素養(yǎng)：為人誠信，禮貌互助，作風(fēng)務(wù)實14. 14. 海利爾誓詞我是海利爾人，以專注作物科學(xué)，服務(wù)世界農(nóng)業(yè)為己任，發(fā)揚誠信、務(wù)實、團隊、超越的精神；腳踏實地，以質(zhì)取勝，打造國際一流品牌；我自豪，因為我投身于海利爾事業(yè)；做好了再說，是我們海利爾人永遠(yuǎn)的承諾15. 15. 海利爾之歌浩瀚的黃海感受我的執(zhí)著 ，巍峨的嶗山見證著我的豐碩；古老的棧橋承載我的跨越，美麗的島城驚嘆我的成果默默地做，什么也不說，心中鐫刻著無聲的承諾；團結(jié)的隊伍在這里探索，海利爾的旗幟在天空飄過；勤勞的人民信賴我們的執(zhí)著，廣袤的大地上收獲我們的豐碩。做好了再說這是我對你承諾；做好了再說，這是我永遠(yuǎn)的承諾；無垠的藍(lán)天注視我們的跨越，偉大的祖國銘記我們的成果；做好了再說，這是我對你承諾；做好了再說，這是我永遠(yuǎn)，永遠(yuǎn)的承諾。16. 16.2011 年工作方針與指導(dǎo)思想工作方針：安環(huán)保障年、管理強化年、質(zhì)量提升年指導(dǎo)思想：推進文化建設(shè)，完善人才機制；具備專業(yè)技能，落實崗位責(zé)任；強化制度管理，優(yōu)化作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；嚴(yán)格過程控制，提升質(zhì)量水平；執(zhí)行年度預(yù)算，確保業(yè)績增長；持續(xù)技術(shù)創(chuàng)新，擴大品牌影響；樹立危機意識，規(guī)避經(jīng)營風(fēng)險；實施EHS系，保障健康發(fā)展。2、 二、十年發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)：2015 年銷售額達(dá)到 30 億， 2020 年銷售額達(dá)到 100 億。定性目標(biāo)分為二個階段：第一階段為 2011-2015 年，第二個階段為 2016-2020 年。（ 1） （ 一） 第一階段定性目標(biāo)：1. 1.成立集團公司，完成企業(yè)上市；2. 2. 戰(zhàn)略產(chǎn)品占制劑總銷售額65%以上；做強殺菌劑，占總銷售額的38%；3. 3. 實現(xiàn)協(xié)議加盟關(guān)鍵零售商（定義：年銷售額3 萬以上）10000個以上；4. 4. 外貿(mào)業(yè)務(wù)占總體銷售額30%以上；5. 5. 拓展海外登記業(yè)務(wù)，支持客戶登記1000 個品種，擁有15 個以上海外自主品牌產(chǎn)品，在國外擁有1-2 個分公司；6. 6. 平均每年有不低于 6 個獨創(chuàng)專利產(chǎn)品上市；跟蹤國外產(chǎn)品，質(zhì)量達(dá)到國外同類產(chǎn)品水平；7. 7. 環(huán)境友好型制劑產(chǎn)品比例占到70%，研發(fā)中心制劑所研制能力達(dá)到國際水平； 合成所達(dá)到國內(nèi)領(lǐng)先水平， 研究透煙堿類產(chǎn)品 并做精做強；申報成功博士后流動站、國家工程技術(shù)研究中心；8. 8.體現(xiàn)企業(yè)責(zé)任關(guān)懷，全面實施HSEf理體系；9. 9. 建立行政見習(xí)制度， 培養(yǎng)后備梯隊， 滿足集團發(fā)展需求；10. 10. 建立健全集團信息化體系；11. 11. 提升產(chǎn)品附加值，利潤率不低于15%；12. 12. 實現(xiàn)與知名跨國公司合作， 成為跨國公司供應(yīng)商和國內(nèi) 代理商；13. 13. 海利爾集團成為國內(nèi)農(nóng)藥制劑第一品牌；14. 14. 通過控股、 持股等形式優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局， 構(gòu)建農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)縱 深一體化；15. 15. 及時增加有市場潛力的原藥新品種，提升原藥生產(chǎn)規(guī)模；16. 16. 建立完善有競爭力的員工薪酬體系；17. 17. 申報成功中國馳名商標(biāo)、國家科技進步二等獎；18. 18. 完善審計監(jiān)督職能、全面實施財務(wù)預(yù)算管理；19. 19.分析、室內(nèi)生測取得國內(nèi)良好實驗室認(rèn)證； 籌建GLP實驗室；20. 20. 成立海利爾樂團，籌建海利爾商學(xué)院；21. 21. 全面執(zhí)行質(zhì)量、 環(huán)境、 健康保證體系， 實施標(biāo)準(zhǔn)化管理；22. 22. 籌建海利爾農(nóng)場，嘗試進入生態(tài)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)；（ 2） （ 二） 第二個階段定性目標(biāo)1. 1.2020 年達(dá)到 100 個億的銷售目標(biāo)；2. 2. 實現(xiàn)肥料、制種及農(nóng)藥上下游產(chǎn)品等非農(nóng)藥經(jīng)營；3. 3. 戰(zhàn)略產(chǎn)品占制劑總銷量75%以上；4. 4. 海外業(yè)務(wù)占總體銷售額40%以上；5. 5. 加強海外登記業(yè)務(wù)， 擁有 50 個以上自主海外品種； 支持 登記新增 1500個；6. 6. 凈利潤率不低于12%；7. 7. 平均每年不低于10 個專利產(chǎn)品上市，質(zhì)量達(dá)到或超過國外同類產(chǎn)品水平；開發(fā)具有自主知識產(chǎn)權(quán)2-3 個新的修性有效化合物;8. 8.全面實施SAP軟件管理系統(tǒng)；9. 9.研發(fā)中心合成所研制能力達(dá)到國際先進水平，制劑所具 有國際領(lǐng)先水平，具有自主開發(fā)新型助劑能力；10. 10.生產(chǎn)系統(tǒng)達(dá)到跨國公司管理水平；11. 11.在海外成立10個以上的辦事處；12. 12.實現(xiàn)銷售現(xiàn)款結(jié)算，直接服務(wù)于農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化的銷售模 式，銷售額占總體收入的10%（三）（三）定量目標(biāo):1. 1.銷售目標(biāo)：公司名稱十年銷售目標(biāo)（億元）2011201220132014201520162017201820192020海利爾3.94.24.54.85.05.25.45.65.86.0奧迪斯2.22.73.23.64.04.55.05.45.86.0凱源祥制劑0.81.2 11.52.02.42.83.23.5：3.84.0海利爾植保0.320.40.450.500.550.60.650.700.750.80海科瑞特0.30.81.21.62.02.52.93.3r 3.74.0凱源祥原藥1.01.01.01.01.01.01.01.0r 1.01.0山東海利爾 原約及制劑1.52.54.05.06.06.57.08.09.010.0海外業(yè)務(wù)1.72.63.64.26.69.015.021.028.032.0非農(nóng)藥業(yè)務(wù)2.06.09.015.030.0國內(nèi)收購1.02.03.04.05.06.08.010.012.0合計11.7216.4021.4525.7031.5539.1052.1565.5082.85105.80單位：個2. 2.A類產(chǎn)品（單品銷售額超過500萬）目標(biāo) 單位：個單品銷量20112012201320142015201620172018201920205000 萬11223344553000 萬245567788102000 萬34567891011121000 萬12141620222324253035500萬24263540424550556065產(chǎn)品個數(shù)42496373808694102114127銷售額4.75.26.857.799.7510.811.6513.114.65占總銷售比例（%）40.131.430.725.424.422.721.219.319.414.13. 3.品牌建設(shè)規(guī)劃自主品牌2011201220132014201520162017201820192020國內(nèi)（專利）101530405060708090100國外（登記）151012152025354050中國馳名商 標(biāo)1234世界名牌-14. 4.投資目標(biāo)單位：萬元投資項目2011201220132014201520162017201820192020研發(fā)中心 （含國家 經(jīng)費）2000200020002000100010001000100018001800新原藥項 目2000200020002000農(nóng)藥企業(yè) 收購500010000100001000020000制種企業(yè)500050005000農(nóng)機企業(yè)20003000肥料企業(yè)30000250001000010000農(nóng)場2000海利爾商 學(xué)院2000配套塑料 瓶廠、噴 霧器廠30002000合計40009000190003400021000310002800010001800338005. 5.投資收益目標(biāo)財務(wù)指標(biāo)2011201220132014201520162017201820192020資產(chǎn)負(fù)債率65%60%58%56%56%55%55%54%53%52%銷售凈利潤率12%14%15%15%16%16%16%15%15%15%流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率2.533.53.54444446. 6.社會責(zé)任體現(xiàn)單位：萬元公益事業(yè)2011201220132014201520162017201820192020希望工程40405050506060607080怒言活動30303040404040505050海利爾陽光算仝10101015151515202020公益植樹（棵）20030040050060070080090010001100合計（萬）901001101201301401501601701807. 7.人力資源計劃目標(biāo)管理人員結(jié)構(gòu)2011201220132014201520162017201820192020員工規(guī)模2000220026002800300033003600400045006000崗位結(jié)構(gòu)年7090108115122129136143160300管理130160192205218231244257290400行政4005006006406807207608009001200銷售70090010801200127513501425150017002300生產(chǎn)70085010201040110511701235130014501800學(xué)歷結(jié)構(gòu)碩士243040455060708090100本科150200260320380430460500550600?？?005506006507007508008509001000專業(yè)技術(shù) 結(jié)構(gòu)高級56810121416182022中級30405060708090100110120初級100150200260320380430460500550高端人才 培養(yǎng)總經(jīng)理 級15202630354045505560副總經(jīng) 理級15222835405055606875技術(shù)專 家級10121416182022242630人均銷售 量（萬）60.079.792.8103.3109.0116.7126.1134.0142.8160人均收入（萬）3.54.04.65.86.26.56.87.07.58.0人員流動 率管理6%6%6%6%5%5%5%5%5%5%銷售10%10%10%9%9%9%9%8%8%8%生產(chǎn)20%15%15%12%12%10%10%10%10%10%說明：總經(jīng)理級包括：集團高層、子公司總經(jīng)理、銷售公司總經(jīng)理、市場 部經(jīng)理；副總經(jīng)理級包括：分公司總經(jīng)理（省分公司在內(nèi)），產(chǎn)品經(jīng)理，子公司副總 經(jīng)理、總監(jiān)；技術(shù)專家級包括：有高級技術(shù)職稱或行業(yè)內(nèi)有一定知名度及所開發(fā)產(chǎn)品的單品銷售量達(dá)到2000萬以上的技術(shù)專家；三、三、管控模式海利爾未來十年的管理將實行二步走：時間2011-20152016-2020模式轉(zhuǎn)變從傳統(tǒng)管理模式向股 份制管理模式轉(zhuǎn)變股份制管理模式向事 業(yè)部制管理模式轉(zhuǎn)變管理模式母子公司管理模式事業(yè)部制管理模式管理定位管理順整期快速擴張期（一）（一）2011-2015年，管理順整期在舁 廳P板塊管理措施1集團行政 板塊成立股份制公司建立以分板塊管理的組織機構(gòu)各子公司實行獨立核算，自主經(jīng)營加大授權(quán)，按照預(yù)算管理；嚴(yán)格執(zhí)行EHS及質(zhì)量認(rèn)證管理體系完善新酬管理體系，建立員工職業(yè)晉升體系實施標(biāo)準(zhǔn)化的招標(biāo)采購流程穩(wěn)定員工，培養(yǎng)人才、豐富生活、加快企業(yè)文化建設(shè)全面實行辦公自動化管理強化企業(yè)信息化管理，加大對外宣傳力度辦公及宿舍區(qū)實施 6s管理成立海利爾商學(xué)院，規(guī)范集團培訓(xùn)職能申請“外爾”成為中國馳名商標(biāo)貫徹半年總結(jié)分析及周、月例會等會議制度，每年一次文化大討論及一 次戰(zhàn)略大討論實施周度工作持續(xù)改善提案制度2財務(wù)管理 板塊嚴(yán)格執(zhí)行ERP報表制度及網(wǎng)上審批業(yè)務(wù)風(fēng)險管理體系及預(yù)警管理體系要初步建立強化預(yù)算管理，對預(yù)算指標(biāo)進行定期分析及通報3研發(fā)板塊制劑產(chǎn)品達(dá)到跨國公司水平，嘗試開發(fā)具有自主知識產(chǎn)權(quán)的新化合物研發(fā)中心成為國內(nèi)最專業(yè)的研究所，取得分析和生測的國家認(rèn)證4原藥板塊強化國內(nèi)貿(mào)易公司客戶網(wǎng)絡(luò)，抓好山東等周邊市場的銷售網(wǎng)絡(luò)山東海利爾化工二期（8-12個新原藥產(chǎn)品）建設(shè)正常生產(chǎn)，產(chǎn)品具有國內(nèi) 成本優(yōu)勢；山東海利爾上制劑生產(chǎn)車間和制劑銷售。擴大原藥銷售隊伍，細(xì)分銷售區(qū)域，提高銷售人員素質(zhì)和服務(wù)水平凱源祥化工做好中試車間的建設(shè)和管理圓滿完成863項目并在行業(yè)內(nèi)推廣嚴(yán)格執(zhí)行EHS體系，確保無責(zé)任事故發(fā)生實行量化考核，不斷降低生產(chǎn)成本5制劑板塊凱源祥制劑年生產(chǎn)能力 0.8萬噸，山東海利爾制劑年生產(chǎn)能力 1.5萬噸， 海利爾制劑年生產(chǎn)能力 1.5萬噸，奧迪斯新車間建設(shè)完畢， 年生產(chǎn)能力2 萬噸，?？迫鹛亟ㄔO(shè)完畢，年生產(chǎn)能力 2萬噸實行有效的產(chǎn)品防串貨系統(tǒng)整合物流業(yè)務(wù)，降低物流成本，改善配送效率生產(chǎn)線擴產(chǎn)及整改完畢，生產(chǎn)線實現(xiàn)自動化推行基本工資加勞動定額考核工資的制度；改善工作環(huán)境，豐富文化生活，穩(wěn)定員工隊伍，3年以上50% 5年以上占30%全面推行生產(chǎn)操作過程記錄與設(shè)備運行記錄嚴(yán)格執(zhí)彳L釜一料制度及質(zhì)量聯(lián)動考核辦法，減少質(zhì)量問題發(fā)生嚴(yán)格執(zhí)行EHS體系，確保無責(zé)任事故發(fā)生，全面按照ISO9000、14000、18000實施加快國外登記及新科技創(chuàng)新申報工作保證產(chǎn)品線的合理性、前瞻性強化預(yù)登記產(chǎn)品的前期準(zhǔn)備工作，不隨意更改包裝、規(guī)格、配方深化基層服務(wù)，保證推廣費用80%A上用于零售商和農(nóng)民加大與植保站等政府機構(gòu)的合作，建立健全產(chǎn)品試驗數(shù)據(jù)庫二6市場板塊組建以作物或化合物分類為中心的事業(yè)部，成立獨立推廣部創(chuàng)建和打造樣板市場，完善關(guān)鍵零售商項目與跨國公司和國內(nèi)原藥企業(yè)、科研院所等展開戰(zhàn)略合作或取得專利授權(quán)加強產(chǎn)品立項的調(diào)研工作，加強商標(biāo)的注冊加強包材、宣傳材料及原藥庫存的管控，及時消化滯銷庫存深化推進大產(chǎn)品戰(zhàn)略，實現(xiàn)殺菌劑、除草劑、水基化產(chǎn)品銷量突破確保產(chǎn)品凈利潤率達(dá)到15%A上，單品規(guī)銷量不彳氐于120萬銷售板塊殺菌劑占總銷售的 35%除草劑占總銷售的30%穩(wěn)定銷售骨干，培養(yǎng)后備中層干部，5年以上占30%探索新的銷售模式，實現(xiàn)連鎖經(jīng)營、農(nóng)村專業(yè)合作社、統(tǒng)防統(tǒng)治、森防政府招標(biāo)等創(chuàng)新試點7青島海利 爾藥業(yè)有創(chuàng)建以地域區(qū)劃為基準(zhǔn)的營銷中心，實現(xiàn)基層分銷和鎮(zhèn)級客戶合作限公司建立、完善銷售計劃實施流程，加大計劃準(zhǔn)確率考核強化業(yè)務(wù)及日常管理，形成銷售管理標(biāo)準(zhǔn)體系提升銷售質(zhì)量，逐漸轉(zhuǎn)向現(xiàn)款操作和降低合同折扣率的方式堅持和推進打造白力客戶戰(zhàn)略，打造300個白力縣，建立 3力以上的關(guān)鍵零售商5000個，重點區(qū)域建農(nóng)資超市20個。殺菌劑占總銷售的 40%除草劑占總銷售的 25%青島奧迪發(fā)展精品策略，緊跟國際農(nóng)藥市場新產(chǎn)品，聚焦殺菌劑8加強經(jīng)銷商管理，建立健全客戶服務(wù)體系斯生物科技有限公 司打造技術(shù)型營銷隊伍，實施業(yè)務(wù)員3年固定區(qū)域制度；三年以上的員工要占到50%創(chuàng)新營銷模式，探索新的增長點以縣級銷售渠道為主，打造200個百萬縣，建立關(guān)鍵零售商3萬兀以上的4000個以上9凱源祥化 上后限公 司細(xì)分市場以1400個縣為單位發(fā)展經(jīng)銷商1500個左右，建立關(guān)鍵零售商3力兀以上3000個以自產(chǎn)原藥的制劑產(chǎn)品為主，品種數(shù)量不超過100個；逐漸變折扣為實物獎勵嘗試省級、市級、縣級、鄉(xiāng)鎮(zhèn)級4級代理模式增設(shè)作物經(jīng)理完善激勵措施培養(yǎng)200名獨立操作市場的復(fù)合型人才，嘗試員工創(chuàng)業(yè)扶持計劃完善產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，增設(shè)殺菌劑、除草劑、營養(yǎng)制劑10海科瑞特 公司以水稻廣品為主，做強南方大田作物和南方蔬菜及果樹；拓展經(jīng)濟作物 和南方果樹用藥以江西和湖北市場為重點，細(xì)化網(wǎng)絡(luò)打造樣板市場加快人員培養(yǎng)，構(gòu)建本土化專業(yè)隊伍，3年以上員工占70%取消折扣模式，重點培養(yǎng)終端忠誠客戶，建立3萬兀以上的關(guān)鍵零售商3000 個11山東海利 爾化工有 限公司863新工藝重點實施應(yīng)用，產(chǎn)能、收率達(dá)到國內(nèi)一流水平。原藥新項目6個以上，做精煙堿類產(chǎn)品，成為煙堿類國內(nèi)A品牌；達(dá)到全部原約產(chǎn)值50%A上。12海外業(yè)務(wù)開展自主品牌銷售模式，嘗試海外收購加強與跨國公司合作培養(yǎng)專業(yè)化的銷售隊伍，人員要達(dá)到50人以上，提高專業(yè)技術(shù)服務(wù)水平擴大現(xiàn)有海外市場網(wǎng)絡(luò)，設(shè)立2-5個海外辦事處加大與國外客戶合作，加快支持登記1000個（二）（二）2016-2020年，快速擴張期在舁 廳P板塊管理措施1集團行政板塊加大兼并重組力度，借助上市力量，對相關(guān)企業(yè)進行控股或參股推進事業(yè)部制集團實行高度的信息管理系統(tǒng)，實時數(shù)據(jù)傳遞在國外設(shè)立分廠，國外生產(chǎn)，國外銷售推行高福利政策，增強企業(yè)的凝聚力2財務(wù)管理板塊實行SAP軟件管理開展資本運作，實現(xiàn)資產(chǎn)保值增值強化成本核算分析控制，保證利潤指標(biāo)積極拓寬融資渠道，保障公司現(xiàn)金流3研發(fā)板塊建立國際認(rèn)證的分析和生測GLP實驗室進行表面活性劑研究，具備自主開發(fā)助劑的能力進行官能團構(gòu)效關(guān)系研究，具備原藥創(chuàng)制能力4原藥板塊新原藥品種的份額占原藥息銷售額的50蛆上做北方最大的合成樣板基地5制劑板塊制劑生產(chǎn)工廠完全達(dá)到國外同類生產(chǎn)企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、現(xiàn)代化的管理一完全實行SAP軟件管理，銷售市場供應(yīng)物流生產(chǎn)實行即時數(shù)據(jù)共享生產(chǎn)設(shè)備完全實現(xiàn)自動化6市場板塊500萬以上大產(chǎn)品占總銷售額的95艱上形成技術(shù)營銷第L品牌形成集研發(fā)、生測、登記、設(shè)計、市場為L體的管理中心實現(xiàn)產(chǎn)品經(jīng)理與作物經(jīng)理職能分離7銷售板塊實行現(xiàn)款操作，建立起 1500人技術(shù)服務(wù)隊伍建立集訂單售后服務(wù)升-體的市場客戶服務(wù)中心實現(xiàn)特許經(jīng)營和鄉(xiāng)、鎮(zhèn)、村直銷政府采購和統(tǒng)防統(tǒng)制達(dá)到2億元自建或參股2000家經(jīng)銷商、零售商。國外登記支持1500個；海外設(shè)立10個以上的辦事處；外貿(mào)、登記 人員達(dá)70人以上，打造一支具有專業(yè)水準(zhǔn)的海外營銷團隊。