【制度范例】工貿(mào)有限公司企業(yè)質(zhì)量誠信管理手冊WORD頁

精選資料工貿(mào)有限公司共十二章共25頁企業(yè)質(zhì)量誠信管理手冊第一版,第0次修改頒布日期； 企業(yè)質(zhì)量誠信管理手冊編制： 審核： 批準(zhǔn)： 受控狀態(tài)：受控手冊版本號：第一版 工貿(mào)有限公司第一章第1頁 共25頁目錄第一版,第0次修改頒布日期； 第一章 批準(zhǔn)令-2第二章 企業(yè)概況-3第三章 手冊的管理-5第四章 管理方針- 7第五章 企業(yè)質(zhì)量誠信管理體系-8第六章 企業(yè)質(zhì)量誠信管理委員會組織-12第七章 企業(yè)質(zhì)量誠信管理職責(zé)- 13第八章 企業(yè)質(zhì)量誠信自律行為規(guī)范-19第九章 企業(yè)質(zhì)量誠信經(jīng)營承諾書-22第十章 管理者質(zhì)量誠信承諾書-23第十一章 員工質(zhì)量誠信承諾書-24第十二章 企業(yè)質(zhì)量誠信管理及引用文件的說明-25工貿(mào)有限公司第二章第2頁 共25頁批準(zhǔn)令第一版,第0次修改頒布日期；2009年8月1日工貿(mào)有限公司依據(jù)中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法、中華人民共和國消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)法、標(biāo)準(zhǔn)化法、計(jì)量法等，并結(jié)合行業(yè)及本公司實(shí)際建立企業(yè)質(zhì)量誠信管理體系，并編制企業(yè)質(zhì)量誠信手冊、成立企業(yè)質(zhì)量誠信委員會，確立企業(yè)質(zhì)量誠信組織結(jié)構(gòu)、制定相關(guān)職責(zé)、各過程的質(zhì)量誠信及質(zhì)量誠信結(jié)果驗(yàn)證等文件，其部分文件引用了質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全體系的部分內(nèi)容。本手冊是本公司企業(yè)質(zhì)量誠信管理體系的綱領(lǐng)性文件，以質(zhì)量為重點(diǎn)，是指導(dǎo)本公司建立和實(shí)施企業(yè)質(zhì)量誠信管理體系運(yùn)行的準(zhǔn)則，本體系是公司內(nèi)部編制的獨(dú)立性文件，作為試用版本，通過審定，現(xiàn)批準(zhǔn)版本，于2008年9月1日起正式實(shí)施試用。要求各職能部門和全體員工必須認(rèn)真學(xué)習(xí)和貫徹執(zhí)行企業(yè)質(zhì)量誠信自律規(guī)范。并持續(xù)改進(jìn)和提高，確保企業(yè)質(zhì)量誠信體系的要求和方針、目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，使顧客滿意?？偨?jīng)理： 2009年8月1日工貿(mào)有限公司第三章第3頁 共25頁企業(yè)概況第一版,第0次修改頒布日期；2009年8月1日浙江巨龍工貿(mào)有限公司創(chuàng)建于1984年，是以生產(chǎn)銷售各類閥門及銅制五金制品和汽車配件為主的股份制企業(yè)。公司占地面積20000多平方米，建筑面積25000多平方米，現(xiàn)有員工近200人，其中具有大中專學(xué)歷20多人，具有中高級技術(shù)職稱5人。二十多年來，浙江巨龍始終堅(jiān)持以質(zhì)量求生存，以品牌求發(fā)展，不斷推進(jìn)科技創(chuàng)新、優(yōu)質(zhì)服務(wù)，充分滿足顧客要求，信譽(yù)與日俱增，成為中國閥門行業(yè)民營企業(yè)的生產(chǎn)廠家之一。2000年公司建立了符合國際標(biāo)準(zhǔn)的質(zhì)量管理體系，2003年確立了“品質(zhì)優(yōu)良，顧客滿意，持續(xù)改進(jìn)，追求卓越”的質(zhì)量方針和“以人品決定產(chǎn)品，以產(chǎn)品體現(xiàn)人品，樹巨龍形象，做企業(yè)主人，以人為本 ，和諧巨龍”的經(jīng)營理念。浙江巨龍是浙江省“守合同、重信用”單位、“浙江省科技型中小企業(yè)”。公司擁有7項(xiàng)專利產(chǎn)品，其中 “巨龍牌煤氣閥”獲國家發(fā)明專利，“消防快速連接噴頭”、“消防快速連接器”被浙江省中小企業(yè)局確認(rèn)為省級工業(yè)新產(chǎn)品，被省科技廳確認(rèn)為浙江省科技產(chǎn)品，快速連接器及銅閥門系列產(chǎn)品被評為全國裝飾裝修材料優(yōu)質(zhì)品牌，公司被全球進(jìn)出口商協(xié)會評為“中國最佳供應(yīng)商”，被中國建筑裝飾協(xié)會、中國房地產(chǎn)協(xié)會確認(rèn)為“全國水暖、閥門名優(yōu)品牌（采購）定點(diǎn)企業(yè)。在國際市場上，“巨龍牌”遠(yuǎn)銷歐美等幾十個(gè)國家和地區(qū)，公司被“CMEC”總公司指定為生產(chǎn)供應(yīng)廠家。浙江巨龍以不斷追求卓越的精神，把責(zé)任看得比發(fā)展更重要。生產(chǎn)規(guī)模擴(kuò)大不污染環(huán)境，公司認(rèn)真執(zhí)行環(huán)境保護(hù)有關(guān)法律、法規(guī)，遵守環(huán)境影響評估和環(huán)保“三同時(shí)”制度，2003年，公司選用浙江大學(xué)達(dá)康環(huán)境工程有限公司設(shè)計(jì)的化銅爐煙氣治理方案，總投資18萬元，對化銅爐的煙塵進(jìn)行治理，從源頭控制污染的產(chǎn)生。浙江巨龍對外忠誠客戶，善待合作者，公司把經(jīng)營道德看得比生存更重要，營銷渠道拓寬不蒙騙客戶，同行之間不搞惡性競爭，浙江巨龍一直堅(jiān)持做自己擅長的事，做好別人做不好的產(chǎn)品，做完別人做不完的服務(wù)。浙江巨工貿(mào)有限公司第三章第4頁 共25頁企業(yè)概況第一版,第0次修改頒布日期；2009年8月1日龍對內(nèi)致力于“和諧巨龍”的構(gòu)建，認(rèn)真解決企業(yè)員工最關(guān)心、最直接、最現(xiàn)實(shí)的利益問題， 60多間宿舍樓基本確保外籍員工的住宿要求，大幅提高員工工資，讓從業(yè)員工與企業(yè)同步發(fā)展， 2007年員工工資總額343萬元，人均收入17600元，比2006年分別提高16%、16.2%，公司每年都組織員工外出旅游，給全體員工送生日蛋糕努力為員工編織充滿活力的多彩生活，公司深入推進(jìn)“平安巨龍”建設(shè)，大力開展創(chuàng)安活動， 2007年公司被縣綜治委授予十佳綜治示范企業(yè)，被臺州市綜治委、公安局授予市級治安安全單位。浙江巨龍支持公益事業(yè)，促進(jìn)社會和諧發(fā)展，龍溪鄉(xiāng)中心小學(xué)整體搬遷，浙江巨龍一次性贊助88888.88元；鄉(xiāng)有關(guān)部門為了強(qiáng)化夜晚治安管理，準(zhǔn)備在相關(guān)路段安裝監(jiān)控設(shè)施，浙江巨龍贊助9000元；為幫助四川汶川災(zāi)區(qū)重建、援助災(zāi)區(qū)人民度過難關(guān)，浙江巨龍捐助20800元，全體員工捐助15322.5元；浙江巨龍還為四位殘疾人安排了工作，并為他們?nèi)~辦理養(yǎng)老保險(xiǎn)；浙江巨龍還為多名家庭困難的小學(xué)生排憂解難，資助他們完成學(xué)業(yè)和諧巨龍的實(shí)踐平臺不斷延伸，融入和諧社會的建設(shè)之中。櫛風(fēng)沐雨二十五載，扶今追昔彈指間。昨天，浙江巨龍艱苦創(chuàng)業(yè)，唱響一曲創(chuàng)業(yè)歌；今天，歷經(jīng)改革、發(fā)展、創(chuàng)新的錘煉，浙江巨龍闖出一片新田地；明天，浙江巨龍將是一幅更絢麗的畫卷。工貿(mào)有限公司第三章第5頁 共25頁手冊的管理第一版,第0次修改頒布日期；2009年8月1日本手冊編制依據(jù)中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法、中華人民共和國消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)法、標(biāo)準(zhǔn)化法、計(jì)量法等，并參照公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全體系的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行編制，實(shí)施有效的企業(yè)質(zhì)量誠信管理體系，并通過實(shí)施體系程序文件及第三、第四層次文件來規(guī)范各項(xiàng)活動，實(shí)現(xiàn)本公司的質(zhì)量誠信方針和目標(biāo)，使顧客滿意。本手冊規(guī)定了一體化管理體系要求，用于向顧客、相關(guān)方和第三方證實(shí)本公司具備提供質(zhì)量誠信產(chǎn)品和質(zhì)量誠信服務(wù)的質(zhì)量誠信經(jīng)營保證能力，做到誠信研發(fā)、誠信生產(chǎn)、誠信宣傳、誠信服務(wù)、誠信文化、環(huán)境安全、社會誠信責(zé)任和信守承諾，也是本公司全體員工開展誠信活動的準(zhǔn)則。1. 管理手冊的范圍本手冊描述質(zhì)量誠信管理體系范圍，包括從產(chǎn)品的原材料采購、生產(chǎn)控制、檢驗(yàn)測量、銷售、服務(wù)、質(zhì)量、文化、環(huán)境安全、社會責(zé)任、誠信承諾，覆蓋公司整個(gè)經(jīng)營活動和全部內(nèi)容。覆蓋范圍為：浙江巨龍工貿(mào)有限公司經(jīng)營活動所涉及的范圍與對象。2. 引用標(biāo)準(zhǔn)中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法、中華人民共和國消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)法、標(biāo)準(zhǔn)化法、計(jì)量法的標(biāo)準(zhǔn)和條款。3. 術(shù)語和定義3.1本公司浙江巨龍工貿(mào)有限公司3.2職能部門具有專項(xiàng)管理職能的部門3.3相關(guān)部門與該項(xiàng)管理職能有關(guān)的部門4.管理手冊的管理4.1管理手冊的編制、審批、發(fā)放、保管4.1.1管理手冊下稱手冊由公司管理者代表組織有關(guān)部門編寫，經(jīng)管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布實(shí)施。4.1.2手冊由行政部負(fù)責(zé)編制、修改、換版和運(yùn)行控制，負(fù)責(zé)文件收發(fā)、使用控制。4.1.3本手冊在公司內(nèi)部以紙制文本加蓋受控標(biāo)識后發(fā)行；手冊有涉及公眾明示的制度、章節(jié)，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，由公司行政部負(fù)責(zé)對外和網(wǎng)站宣傳。4.1.4手冊持有者應(yīng)妥善保管。離開工作崗位，應(yīng)將手冊交還給行政部，辦理核收登記。工貿(mào)有限公司第三章第6頁 共25頁手冊的管理第一版,第0次修改頒布日期；2009年8月1日4.1.5 手冊在執(zhí)行過程中發(fā)生的問題，由行政部協(xié)調(diào)解決，屬于手冊本身的問題，由行政部處理，重要問題請示管理者代表或公司最高領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后處理。4.2手冊修改4.2.1手冊的章節(jié)內(nèi)容如需修改或修訂，應(yīng)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.2.2屬于程序文件的修改，由管理者代表批準(zhǔn)。4.2.3手冊以獨(dú)立的章節(jié)組成，每一章節(jié)均有自己的章節(jié)狀態(tài)（修訂狀態(tài)）和頁碼，因此，各章節(jié)可以單獨(dú)修訂，修訂可不影響手冊的版次。手冊各章節(jié)修訂后，其修改狀態(tài)因此改變，修改碼按阿拉伯?dāng)?shù)字0、1、2、3.遞增。4.2.4手冊修改后，行政部對全部受控本包括網(wǎng)站進(jìn)行跟蹤修改。4.3手冊換版4.3.1手冊作為公司質(zhì)量誠信經(jīng)營試用版本，并隨標(biāo)準(zhǔn)的修改作相應(yīng)的調(diào)整。4.3.2手冊換版時(shí)，需經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.3.3手冊滿三年作系統(tǒng)的修改一次，更換版本號。4.3.4手冊換版后，行政部應(yīng)及時(shí)發(fā)放新的受控本，并立即收回舊版本。按文件控制程序要求執(zhí)行。4.3.5行政部應(yīng)保存一套不同版次和不同章節(jié)狀態(tài)的手冊，以供查閱和追溯。4.4管理手冊的評審行政部定期對管理手冊的適宜性、充分性和有效性進(jìn)行評價(jià)，并提供管理評審，必要時(shí)予以修改。4.5手冊的說明與解釋本手冊在ISO9001、CE文件中引用的文件，不在此體現(xiàn)，重點(diǎn)體現(xiàn)有關(guān)“質(zhì)量誠信”方面的法律法規(guī)及公司自定的質(zhì)量管理性等文件。解釋權(quán)歸浙江巨龍工貿(mào)有限公司行政部。工貿(mào)有限公司第四章第7頁 共25頁管理方針第一版,第0次修改頒布日期；2009年8月1日1. 企業(yè)質(zhì)量誠信經(jīng)營方針：人品信為本、產(chǎn)品質(zhì)為根、市場為導(dǎo)向、顧客為中心2. 方針的制定和頒布2.1本公司質(zhì)量誠信經(jīng)營方針由最高管理者制定并正式發(fā)布。2.2方針應(yīng)通過各種信息途徑如培訓(xùn)、信息交流、會議、文件、資料等傳達(dá)到全體員工、外協(xié)企業(yè)及終端客戶群，并通過目標(biāo)、指標(biāo)的指定，管理方案的實(shí)施以及運(yùn)行機(jī)制使其得到貫徹實(shí)施。2.3方針可為公眾所獲取，可通過相關(guān)部門向有關(guān)的相關(guān)方進(jìn)行宣傳。3方針的內(nèi)容和要求3.1企業(yè)質(zhì)量誠信經(jīng)營方針3.1.1本公司實(shí)施質(zhì)量誠信經(jīng)營方針是提高和達(dá)到顧客滿意的根本途徑和方向，并通過具體的質(zhì)量誠信目標(biāo)和實(shí)施質(zhì)量誠信管理體系加以貫徹。3.1.2體現(xiàn)了質(zhì)量誠信經(jīng)營法律法規(guī)相關(guān)原則，與本公司發(fā)展宗旨相適應(yīng)，也為本公司及各部門質(zhì)量誠信目標(biāo)的制定、評審、驗(yàn)證等提供了框架。3.1.3以質(zhì)量誠信經(jīng)營來滿足顧客需求和社會責(zé)任為關(guān)注焦點(diǎn)，充分體現(xiàn)對顧客需求的承諾。3.1.4本公司對質(zhì)量誠信管理體系的有效性進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)，管理評審對質(zhì)量誠信方針適宜性、持續(xù)性做出評價(jià)并進(jìn)行相應(yīng)的修改，使其持續(xù)地適合本公司發(fā)展的宗旨、質(zhì)量誠信經(jīng)營和滿足顧客要求。3.2方針的評審與修改3.2.1當(dāng)出現(xiàn)下列情況時(shí)，應(yīng)對方針進(jìn)行修訂；a）管理評審時(shí)b）當(dāng)發(fā)生重大投訴、處罰及損失時(shí)；c）法律法規(guī)及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生重大變化時(shí)；d）相關(guān)方提出新要求時(shí)。3.2.2由最高管理者負(fù)責(zé)方針的修訂和發(fā)布。工貿(mào)有限公司第五章第8頁 共25頁企業(yè)質(zhì)量誠信管理體系第一版,第0次修改頒布日期；2009年8月1日1.目的按照中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法、中華人民共和國消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)法、標(biāo)準(zhǔn)化法、計(jì)量法的要求，結(jié)合組織的實(shí)際建立質(zhì)量誠信管理體系和自律行為的規(guī)范，形成文件加以實(shí)施、保持并進(jìn)行持續(xù)地改進(jìn)。2.適用范圍適用于本公司質(zhì)量誠信經(jīng)營管理體系過程的策劃、識別、實(shí)施及文件化的要求和控制。3.職責(zé)3.1總經(jīng)理全面負(fù)責(zé)本公司的質(zhì)量誠信管理體系，并進(jìn)行資源配置和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量誠信管理體系。3.2管理者代表負(fù)責(zé)建立、實(shí)施、保持質(zhì)量誠信管理體系，并向總經(jīng)理匯報(bào)體系運(yùn)行情況，落實(shí)監(jiān)控和改進(jìn)要求3.3行政部、技質(zhì)部、生產(chǎn)部、營銷部等相關(guān)部門在管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)日常的體系管理工作。4.內(nèi)容4.1質(zhì)量誠信管理體系模式4.2過程描述4.2.1企業(yè)質(zhì)量誠信管理體系實(shí)現(xiàn)過程，主要流程圖。工貿(mào)有限公司第五章第9頁 共25頁企業(yè)質(zhì)量誠信管理體系第一版,第0次修改頒布日期；2009年8月1日產(chǎn)品設(shè)計(jì)或客戶要求圖紙及樣品質(zhì)量控制技術(shù)支持與保障銅棒、毛坯、零部件生產(chǎn)質(zhì)量控制檢驗(yàn)與試驗(yàn)電鍍質(zhì)量控制裝配質(zhì)量控制成品質(zhì)量控制產(chǎn)品防護(hù)運(yùn)輸交付保證質(zhì)量信息溝通與交流客戶驗(yàn)收交付售后滿意服務(wù)顧客滿意度調(diào)查4.2.3識別本公司質(zhì)量誠信管理體系所需的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)、服務(wù)、文化、環(huán)境安全、社會責(zé)任和支持過程；編制相應(yīng)的質(zhì)量誠信管理體系文件并組織實(shí)施。4.2.4支持過程、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)、服務(wù)過程，由質(zhì)量管理體系、管理職責(zé)、資源管理、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)、測量分析和改進(jìn)等過程組成。4.2.5在過程運(yùn)作中，通過文件學(xué)習(xí)、宣傳、承諾、例會溝通，審核、檢查、監(jiān)視和測量顧客對服務(wù)的評價(jià)等信息反饋，使其獲得必要的信息資源，以支持過程的運(yùn)作。4.2.6在過程實(shí)施中進(jìn)行監(jiān)視、測量和分析及采用改進(jìn)措施，以達(dá)到策劃的結(jié)果。工貿(mào)有限公司第五章第10頁 共25頁企業(yè)質(zhì)量誠信管理體系第一版,第0次修改頒布日期；2009年8月1日4.3供方及外包過程的控制4.3.1對供方和外包方除嚴(yán)格按照ISO9001中相關(guān)條款要素規(guī)定外，還應(yīng)將本公司的自律行為大規(guī)范貫穿到管理活動中去。4.3.2所有供方也應(yīng)向我公司做出質(zhì)量誠信承諾的具體內(nèi)容和條款，作為驗(yàn)證和當(dāng)出現(xiàn)重大顧客投訴、損失時(shí)的依據(jù)。4.3.3作為供方和外包，其控制辦法主要通過簽定質(zhì)量要求協(xié)議和嚴(yán)格檢驗(yàn)進(jìn)行控制，并做好相關(guān)記錄。4.4文件要素4.4.1文件要求本公司企業(yè)質(zhì)量誠信管理體系文件包括：a）管理手冊；b）相關(guān)程序文件；c）國家法律及行業(yè)法規(guī)性文件；d）第三層次的管理制度、規(guī)范、辦法；e）記錄和有關(guān)報(bào)告。4.4.2管理手冊a）企業(yè)質(zhì)量誠信管理體系的范圍；b）方針和目標(biāo)；c）企業(yè)質(zhì)量誠信管理體系程序、質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全文件或?qū)ζ湟茫籨）描述企業(yè)質(zhì)量誠信管理過程及相互作用；e）企業(yè)質(zhì)量誠信管理體系委員會組織結(jié)構(gòu)和各部門職責(zé)描述。4.4.3文件控制企業(yè)質(zhì)量誠信管理體系所要求的文件按文件控制程序執(zhí)行，并達(dá)到以下要求：a）文件發(fā)布前得到批準(zhǔn)，以確保文件是充分與適宜的；b）必要時(shí)對文件進(jìn)行評審，以剔除不適用條款、增補(bǔ)必要的內(nèi)容，進(jìn)行更新，并再次批準(zhǔn)；c）編制受控文件一覽表，記錄文件的名稱、編號、版本、發(fā)行日期等內(nèi)容，以識別文件現(xiàn)行修訂狀態(tài)；d）確定受控文件的分發(fā)范圍，按要求發(fā)放文件，確保與質(zhì)量誠信管理體系相關(guān)的各部門可獲得相關(guān)文件的有效版本；工貿(mào)有限公司第五章第11頁 共25頁企業(yè)質(zhì)量誠信管理體系第一版,第0次修改頒布日期；2009年8月1日e）存放的文件標(biāo)識清楚，保持文件清晰，易于識別；f）確保外來文件在使用前得到確認(rèn)，按規(guī)定范圍分發(fā)并記錄；g）所有作廢文件及時(shí)撤離現(xiàn)場或加蓋“作廢”標(biāo)識予以保持。4.4.4記錄控制編制記錄控制程序，對記錄標(biāo)識、儲存、保護(hù)、檢索、保存期限和處置等作規(guī)定，保持必要的記錄為產(chǎn)品符合規(guī)定要求和質(zhì)量創(chuàng)新管理體系的有效運(yùn)行提供客觀證明。5.引用文件文件控制程序記錄控制程序 工貿(mào)有限公司第六章第12頁 共25頁企業(yè)質(zhì)量誠信管理委員會組織第一版,第0次修改頒布日期；2009年8月1日1.目的為了更好地貫徹和實(shí)施質(zhì)量誠信經(jīng)營，把質(zhì)量誠信落實(shí)到各個(gè)環(huán)節(jié)，深入推動質(zhì)量誠信經(jīng)營體制的不斷完善和發(fā)展，成立專門的組織。2.組織的成立辦法2.1質(zhì)量誠信管理委員會主任由公司最高領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任，管理者代表由質(zhì)量誠信管理委員會主任任命，委員由公司各部門領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任。3.組織的變更當(dāng)組織人員出現(xiàn)變動，或當(dāng)公司收到重大投訴、處罰、損失及經(jīng)營情況發(fā)生時(shí)，公司要對組織人員的能力進(jìn)行評估。主任 總經(jīng)理4.企業(yè)質(zhì)量誠信委員會組織管理者代表委員 供應(yīng)部長委員 生產(chǎn)部長委員 營銷部長委員行政部長委員技質(zhì)部長委員財(cái)務(wù)部長各倉庫各車間工貿(mào)有限公司第七章第13頁 共25頁企業(yè)質(zhì)量誠信管理職責(zé)第一版,第0次修改頒布日期；2009年8月1日1目的規(guī)定總經(jīng)理應(yīng)承諾和實(shí)施質(zhì)量誠信的活動；確定質(zhì)量誠信方針和目標(biāo)；對實(shí)現(xiàn)目標(biāo)進(jìn)行策劃；明確職責(zé)、權(quán)限和溝通方式；按計(jì)劃的時(shí)間間隔對質(zhì)量誠信管理體系進(jìn)行評估。2范圍適用于本公司質(zhì)量誠信管理體系中管理職責(zé)的建立和實(shí)施。3 職責(zé)3.1總經(jīng)理是公司的法定代表人，負(fù)責(zé)重大質(zhì)量誠信事項(xiàng)的決策，確定質(zhì)量誠信方針和目標(biāo)，明確各部門職責(zé)、權(quán)限和溝通方式，主持管理評審，建立、實(shí)施改進(jìn)質(zhì)量誠信管理體系并做出承諾。3.2管理者代表負(fù)責(zé)確保企業(yè)質(zhì)量誠信管理體系所需的過程得到建立、實(shí)施和保持。3.3行政部、技質(zhì)部協(xié)助管理者代表負(fù)責(zé)質(zhì)量誠信管理體系各過程的建立、實(shí)施和具體推行。3.4行政部是質(zhì)量誠信管理體系文件及日常管理的歸口管理部門，負(fù)責(zé)具體組織開展與質(zhì)量誠信管理體系文件的管理，相關(guān)法律法規(guī)文件的收集與宣傳。3.5各有關(guān)部門根據(jù)體系文件的規(guī)定以及各自職責(zé)實(shí)施、管理和改進(jìn)有關(guān)過程。4.內(nèi)容4.1策劃4.1.1企業(yè)質(zhì)量誠信管理體系策劃a）識別為實(shí)現(xiàn)目標(biāo)所需的資源配置；b）對目標(biāo)實(shí)際情況進(jìn)行檢查、評審，尋找與目標(biāo)的差距，確保持續(xù)改進(jìn)，提高質(zhì)量誠信管理體系的有效性和效率；c）策劃的結(jié)果（包括變更）應(yīng)形成文件并與其他質(zhì)量誠信管理體系文件內(nèi)容協(xié)調(diào)一致，已有的文件內(nèi)容可被引用，并根據(jù)質(zhì)量誠信相關(guān)法律法規(guī)特殊要求增加新的內(nèi)容，應(yīng)保持質(zhì)量誠信管理體系的完整性4.1.2企業(yè)質(zhì)量誠信策劃及企業(yè)質(zhì)量誠信目標(biāo)4.1.2.1為達(dá)到已確定的企業(yè)質(zhì)量誠信目標(biāo)，最高管理者主持進(jìn)行策劃和修訂、變更，形成文件化的框架，并包括質(zhì)量誠信管理體系所要求的各個(gè)方面，如符合實(shí)際的、具有可操作性的文化體系，完善的組織體系。4.1.2.2本公司提出以顧客滿意為主要目標(biāo)；質(zhì)量誠信應(yīng)是可測量的，經(jīng)過努力后可實(shí)現(xiàn)；質(zhì)量誠信目標(biāo)應(yīng)建立在質(zhì)量誠信方針的基礎(chǔ)上，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。工貿(mào)有限公司第七章第14頁 共25頁企業(yè)質(zhì)量誠信管理職責(zé)第一版,第0次修改頒布日期；2009年8月1日4.1.2.3各部門、圍繞本公司質(zhì)量誠信目標(biāo)展開分解和落實(shí)，保證目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。4.1.2.4法律法規(guī)和其他要求：本公司建立保持法律法規(guī)和其他要求管理程序，確定適用的質(zhì)量誠信法律法規(guī)和其他要求的信息，并建立獲得法律法規(guī)和其他要求的渠道，包括對變動信息的跟蹤。4.1.3公司的質(zhì)量誠信目標(biāo)與指標(biāo)：第三方產(chǎn)品抽檢合格率 100%產(chǎn)品出廠合格率 100%重大質(zhì)量事故率 0次重大環(huán)境安全事故率 0次信息處理率 100%顧客滿意度 85分以上a) 本公司建立并保持目標(biāo)指標(biāo)和管理方案管理程序；b) 本公司目標(biāo)、指標(biāo)應(yīng)分解到各部門、各層次、并形成文件；c) 管理評審時(shí)對目標(biāo)、指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度進(jìn)行評審，并確定是否修訂；d) 制定或修訂的目標(biāo)、指標(biāo)由管理者代表審批；4.1.4質(zhì)量誠信管理方案的制定主要包括如下內(nèi)容：a) 依據(jù)的質(zhì)量誠信目標(biāo)與指標(biāo)；b) 方法措施、測評技術(shù)手段；c）執(zhí)行部門與負(fù)責(zé)人；4.1.5對目標(biāo)、指標(biāo)應(yīng)制定質(zhì)量誠信方案或明確控制方法。4.1.6制定、修訂后的管理方案要形成文件，經(jīng)管理者代表審批后實(shí)施。4.1.7管理方案應(yīng)隨本公司活動和服務(wù)的變化及時(shí)予以調(diào)整和修訂。4.2職責(zé)和權(quán)限4.1.2質(zhì)量誠信委員會主任a）認(rèn)真貫徹企業(yè)質(zhì)量誠信相關(guān)法律、法規(guī)和方針，主持公司的經(jīng)營管理工作，確保質(zhì)量誠信體系的正常運(yùn)行。b）制定公司質(zhì)量誠信方針目標(biāo)，采取有效措施保證方針目標(biāo)及承諾的實(shí)現(xiàn)。c）為質(zhì)量誠信體系提供必要的資源和支持，努力建設(shè)企業(yè)誠信文化。d）主持管理評審，審批管理評審報(bào)告。e）提出公司質(zhì)量誠信組織機(jī)構(gòu)設(shè)置方案，任命各層責(zé)任人，并制定相關(guān)職責(zé)和權(quán)限。工貿(mào)有限公司第七章第15頁 共25頁企業(yè)質(zhì)量誠信管理職責(zé)第一版,第0次修改頒布日期；2009年8月1日f）以顧客滿意和社會責(zé)任為關(guān)注焦點(diǎn)，對質(zhì)量誠信管理體系進(jìn)行策劃，領(lǐng)導(dǎo)全體員工為顧客滿意而努力工作。4.2.2管理者代表a）確保企業(yè)質(zhì)量誠信體系得到建立、實(shí)施和保持.b）向最高管理者報(bào)告質(zhì)量誠信體系的業(yè)績、存在的困難和需求。c) 負(fù)責(zé)質(zhì)量誠信目標(biāo)的分解及下達(dá)、對管理方案及文件的擬制、審核及完善。d) 促進(jìn)整個(gè)組織內(nèi)使顧客滿意要求意識的形成和提升。e) 定期編制及組織公司質(zhì)量誠信實(shí)施情況的審核。f) 負(fù)責(zé)對企業(yè)質(zhì)量誠信數(shù)據(jù)的收集、測評、統(tǒng)計(jì)、分析及結(jié)果回報(bào)總經(jīng)理。4.2.3質(zhì)量誠信委員a）負(fù)責(zé)對質(zhì)量誠信方針目標(biāo)的貫徹實(shí)施及相關(guān)培訓(xùn)。b）進(jìn)行本部門目標(biāo)的制定與分解，并組織相關(guān)部門完成目標(biāo)。c) 為質(zhì)量誠信管理活動提供合理的改進(jìn)改善建議。d) 協(xié)助管理組織一起推動質(zhì)量誠信體系的實(shí)施，對結(jié)果進(jìn)行正確評估。4.2.4技質(zhì)部 a）負(fù)責(zé)對品質(zhì)質(zhì)量誠信的計(jì)劃、策劃和監(jiān)控，確保品質(zhì)系統(tǒng)的正常運(yùn)行。b）組織制定檢驗(yàn)程序及檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)。c) 負(fù)責(zé)檢測設(shè)備的管理。d) 監(jiān)督檢驗(yàn)過程，形成銅棒化驗(yàn)、毛坯檢驗(yàn)、車間工序檢驗(yàn)、裝配成品檢驗(yàn)的報(bào)告和記錄，為質(zhì)量誠信經(jīng)營提供依據(jù)。 e) 處理與跟蹤品質(zhì)不能滿足顧客的異常情況，處理質(zhì)量投訴。f) 對不合格品的評審、糾正、預(yù)防和控制，實(shí)施全面品質(zhì)管理，持續(xù)提高產(chǎn)品品質(zhì)。g) 負(fù)責(zé)對品質(zhì)不良產(chǎn)品作原因分析和報(bào)告，并實(shí)施全程追溯和控制。h) 負(fù)責(zé)公司品質(zhì)數(shù)據(jù)的收集、統(tǒng)計(jì)與分析，并對重大質(zhì)量事故作改進(jìn)與跟蹤處理，為質(zhì)量誠信品質(zhì)提供真實(shí)可靠證據(jù)。i) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品設(shè)計(jì)、研發(fā)、質(zhì)量策劃，確保產(chǎn)品滿足顧客要求。j) 負(fù)責(zé)組織產(chǎn)品工藝改進(jìn)、技術(shù)的創(chuàng)新和改進(jìn)，確保產(chǎn)品符合要求k) 負(fù)責(zé)制定和確定產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、加工方法與工藝、檢驗(yàn)規(guī)范，為制造無質(zhì)量缺陷產(chǎn)品提供依據(jù)。l) 負(fù)責(zé)對加工方法、工藝、檢測方法及檢測結(jié)構(gòu)的監(jiān)督管理。工貿(mào)有限公司第七章第16頁 共25頁企業(yè)質(zhì)量誠信管理職責(zé)第一版,第0次修改頒布日期；2009年8月1日m) 負(fù)責(zé)主持重大不合格品評審和處置。n) 負(fù)責(zé)組織處理重大質(zhì)量問題、投訴、改進(jìn)工作，監(jiān)督和評估相關(guān)部門糾正措施。o）負(fù)責(zé)做好公司信息開發(fā)應(yīng)用工作，負(fù)責(zé)公司計(jì)算機(jī)管理，包括計(jì)算機(jī)軟件和硬件管理、公司局域網(wǎng)的建立和維護(hù)等工作，負(fù)責(zé)公司電子商務(wù)網(wǎng)絡(luò)的建立和網(wǎng)站網(wǎng)頁的維護(hù)，負(fù)責(zé)作好網(wǎng)上銷售、采購、宣傳、招聘、技術(shù)、企業(yè)介紹和產(chǎn)品介紹。4.2.5營銷部a) 負(fù)責(zé)市場營銷質(zhì)量誠信策劃、質(zhì)量誠信廣告策劃、質(zhì)量誠信開發(fā)質(zhì)量誠信品牌維護(hù)與推廣。b) 負(fù)責(zé)市場調(diào)研與分析，拓展市場，收集分析顧客和市場信息（包括顧客滿意、相關(guān)法律法規(guī)），建立質(zhì)量誠信銷售網(wǎng)絡(luò)、質(zhì)量誠信銷售渠道、質(zhì)量誠信承諾、實(shí)施質(zhì)量誠信銷售策略。c) 組織落實(shí)本公司測評銷售全過程工作，確保為顧客提供滿意的服務(wù)d）組織顧客滿意度調(diào)查，及時(shí)了解顧客對產(chǎn)品、服務(wù)質(zhì)量的要求和期望，反饋、溝通顧客信息，反映公司質(zhì)量誠信經(jīng)營情況。e）負(fù)責(zé)顧客產(chǎn)品要求確定、溝通及銷售合同管理。f）負(fù)責(zé)銷售和服務(wù)人員的質(zhì)量誠信綜合培訓(xùn)，以維護(hù)公司質(zhì)量誠信經(jīng)營形象g）負(fù)責(zé)終端顧客的真實(shí)信息的收集、處理、跟蹤與反饋。h）負(fù)責(zé)收集信息的評估，及時(shí)準(zhǔn)確地反饋公司，做好記錄。i）負(fù)責(zé)顧客回訪、溝通交流、受訴受理、投訴處理，確保顧客滿意，做好記錄。j）負(fù)責(zé)建立服務(wù)制度流程的建立，顧客檔案記錄與管理。4.2.6生產(chǎn)部a）按企業(yè)質(zhì)量誠信管理體系和質(zhì)量管理體系等相關(guān)要求組織生產(chǎn)，保質(zhì)保量及時(shí)完成生產(chǎn)任務(wù)。b）認(rèn)真貫徹和落實(shí)公司質(zhì)量誠信方針政策和目標(biāo)。c）負(fù)責(zé)對各工序質(zhì)量控制點(diǎn)的控制，定期監(jiān)測目標(biāo)、指標(biāo)與管理方案完成情況。d）負(fù)責(zé)設(shè)備維護(hù)、保養(yǎng)、記錄等管理與控制。e）負(fù)責(zé)過程監(jiān)視和測量的管理，工藝技術(shù)的改進(jìn)、糾正預(yù)防措施的實(shí)施和控制。f）負(fù)責(zé)公司的生產(chǎn)設(shè)備管理。g）負(fù)責(zé)對下屬質(zhì)量誠信的綜合培訓(xùn)及考核，不斷提高質(zhì)量誠信意識、綜合管理水平。4.2.7供應(yīng)部工貿(mào)有限公司第七章第17頁 共25頁企業(yè)質(zhì)量誠信管理職責(zé)第一版,第0次修改頒布日期；2009年8月1日a）貫徹本公司質(zhì)量誠信方針和目標(biāo)，負(fù)責(zé)選擇和建立可靠穩(wěn)定的質(zhì)量誠信供應(yīng)商。b）負(fù)責(zé)對供應(yīng)商質(zhì)量誠信考核與評定，做好原材料采購質(zhì)量誠信管理。c）確保原材料、零部件到貨的及時(shí)與質(zhì)量的一次合格，達(dá)到質(zhì)量誠信供應(yīng)。d）負(fù)責(zé)對供方產(chǎn)品不合格品的控制與處置。4.2.8行政部a）負(fù)責(zé)編制企業(yè)質(zhì)量誠信體系手冊及文件管理，組織進(jìn)行質(zhì)量誠信體系文件的修訂，提高其有效性、適宜性并持續(xù)改進(jìn)。b）負(fù)責(zé)質(zhì)量誠信管理體系運(yùn)作監(jiān)督檢查。c）負(fù)責(zé)組織制訂公司內(nèi)部各項(xiàng)行政規(guī)章制度及有關(guān)的協(xié)調(diào)工作以及公司的保密管理。d）負(fù)責(zé)公司的企業(yè)行政工作以及企業(yè)質(zhì)量誠信體系的有關(guān)配合工作。e）負(fù)責(zé)公司的日常接待和公關(guān)宣傳工作、企業(yè)形象和廣告策劃以及企業(yè)文化的建設(shè)、審核工作，落實(shí)公司社會公共活動、宣傳廣告、文體活動等項(xiàng)工作。f）負(fù)責(zé)制定質(zhì)量誠信培訓(xùn)的總體計(jì)劃。g）負(fù)責(zé)制定質(zhì)量誠信績效考核方案，實(shí)施考核。4.1.9財(cái)務(wù)部a）負(fù)責(zé)制定公司財(cái)務(wù)管理制度。b）負(fù)責(zé)建立和完善公司財(cái)務(wù)核算和財(cái)務(wù)監(jiān)控體系，進(jìn)行有效的內(nèi)部控制。c）負(fù)責(zé)制定公司資金運(yùn)營制度，監(jiān)督公司資金管理，確保資金安全有效運(yùn)行。d）參與合同評審，進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評估、減少財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。e）負(fù)責(zé)提供體系正常運(yùn)行的財(cái)務(wù)資源。f）負(fù)責(zé)倉庫物料的定期盤點(diǎn)、清算，確保帳、物、卡一致。4.3信息交流與溝通本公司建立并保持信息交流與溝通控制程序，明確質(zhì)量創(chuàng)新管理體系信息交流與溝通的內(nèi)容、方法和方式。4.3.1與顧客溝通營銷部在進(jìn)行產(chǎn)品要求的評審前與合同執(zhí)行中，及時(shí)了解和掌握顧客對產(chǎn)品的要求和產(chǎn)品交付期的變化。對顧客來信、來電等方式的問詢和咨詢進(jìn)行真實(shí)解答，暫時(shí)未能解答的要詳細(xì)記錄顧客的名稱和聯(lián)絡(luò)方式，會同相關(guān)部門研究后予以答復(fù)，接獲顧客反饋的有關(guān)信息和投訴，要及時(shí)按糾正和預(yù)防措施控制程序進(jìn)行處理。4.3.2與相關(guān)方溝通工貿(mào)有限公司第七章第18頁 共25頁企業(yè)質(zhì)量誠信管理職責(zé)第一版,第0次修改頒布日期；2009年8月1日在本公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的各個(gè)過程中，應(yīng)及時(shí)與相關(guān)方進(jìn)行溝通，建立緊急狀態(tài)下的環(huán)境信息交流渠道，收集、處理并答復(fù)相關(guān)方信息，以便使各相關(guān)方了解本公司的質(zhì)量誠信目標(biāo)和指標(biāo)，了解過程及改進(jìn)，得到相關(guān)方的理解和支持。涉及重要的虛晃、假冒、偽造信息要及時(shí)處理，并記錄。4.3.3內(nèi)部溝通本公司在不同部門、不同崗位之間，就質(zhì)量誠信管理體系的過程，包括質(zhì)量誠信管理體系要求、目標(biāo)及完成情況以及實(shí)施的有效性，通過文件傳遞、辦公會、協(xié)調(diào)會、培訓(xùn)教育、信息簡報(bào)的方式進(jìn)行溝通，達(dá)到相互了解、相互信任，實(shí)現(xiàn)全員參與的效果。4.4管理評審4.4.1總經(jīng)理每年至少1次主持管理評審，確定質(zhì)量誠信管理體系（包括方針、目標(biāo)）的改進(jìn)機(jī)會和變更的需要，批準(zhǔn)評審報(bào)告，以確保質(zhì)量誠信管理體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性。4.4.2管理評審的輸入包括以下內(nèi)容：a）顧客意見、相關(guān)方意見和員工意見；b）過程業(yè)績和產(chǎn)品服務(wù)的符合性；c）質(zhì)量誠信業(yè)績；d）預(yù)防和糾正措施情況；e）以往管理評審的跟蹤措施；f）可能影響質(zhì)量誠信管理體系運(yùn)作的各種變化；g）有關(guān)改進(jìn)建議等。4.4.3管理評審的輸出包括：a）體系及其過程有效性的改進(jìn)；b）對質(zhì)量誠信管理的改進(jìn)；c）資源的配置和優(yōu)化。5.引用質(zhì)量管理體系相關(guān)文件記錄控制程序法律法規(guī)和其它要求控制程序管理評審控制程序目標(biāo)、指標(biāo)與管理方案管理程序糾正和預(yù)防措施控制程序工貿(mào)有限公司第八章第19頁 共25頁企業(yè)質(zhì)量誠信自律行為規(guī)范第一版,第0次修改頒布日期；2009年8月1日第一節(jié) 總則第一條 為遵照國家有關(guān)規(guī)定，不斷促進(jìn)水暖閥門器材市場健康有序的發(fā)展，營造水暖閥門市場公正、公平競爭環(huán)境，努力提高本公司的整體素質(zhì)，維護(hù)市場秩序和本公司的合法權(quán)益，特制定本公司質(zhì)量誠信自律行為規(guī)范；第二條 公司質(zhì)量誠信自律行為規(guī)范的適用范圍，為本公司所屬各部門、車間和本公司所屬的所有工作人員；凡上述所屬范圍內(nèi)的部門和個(gè)人，都應(yīng)嚴(yán)格遵守本公司“質(zhì)量誠信自律行為規(guī)范“的各項(xiàng)內(nèi)容，并聯(lián)系本部門和個(gè)人的實(shí)際，盡快制訂貫徹執(zhí)行質(zhì)量誠信自律行為規(guī)范的實(shí)施細(xì)則，并經(jīng)上一級領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實(shí)施；第三條 本公司質(zhì)量誠信經(jīng)營委員會與行政部為本質(zhì)量誠信自律行為規(guī)范的制定機(jī)構(gòu)并負(fù)責(zé)組織實(shí)施。第二節(jié) 企業(yè)質(zhì)量誠信自律行為規(guī)范的主要內(nèi)容第四條 自覺遵守黨和國家的各項(xiàng)方針政策，遵守國家的法律、法規(guī)；確保公司依法誠信經(jīng)營，建立誠信文化，自覺維護(hù)市場正常秩序，為客戶提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品。第五條 嚴(yán)格按照自主品牌的要求，不掛和不經(jīng)營其他品牌，不轉(zhuǎn)借企業(yè)資質(zhì)證書和營業(yè)執(zhí)照；第六條 堅(jiān)持公開、公平、公正和誠實(shí)守信的原則參與市場競爭，不以低于成本價(jià)或合同外讓利等惡性競爭手段承攬業(yè)務(wù)；第七條堅(jiān)持以“人品信為本、產(chǎn)品質(zhì)為根、市場為導(dǎo)向、顧客為中心”的方針，認(rèn)真執(zhí)行產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)要求，確保客戶滿意的實(shí)現(xiàn)：一、不斷地建立與完善公司和各環(huán)節(jié)的質(zhì)量保證體系；堅(jiān)持產(chǎn)品質(zhì)量的首檢、自檢、巡檢、抽檢、終檢制度，確保產(chǎn)品質(zhì)量實(shí)現(xiàn)在每道操作工序之中；二、不弄虛作假與盲目生產(chǎn)，嚴(yán)格按工序生產(chǎn)，認(rèn)真做好各項(xiàng)技術(shù)把關(guān)；三、認(rèn)真執(zhí)行ISO9001標(biāo)準(zhǔn)，做好檢驗(yàn)、試驗(yàn)及相關(guān)驗(yàn)證真實(shí)記錄，并做好統(tǒng)計(jì)分析工作，為質(zhì)量改進(jìn)提供可靠依據(jù)。四、嚴(yán)格服務(wù)流程，建立信息收集和定期回訪制度，善于改進(jìn)自律誠信經(jīng)營中存在的問題，不斷提高公司信任度；第八條 嚴(yán)格遵守國家和地方有關(guān)環(huán)境、職業(yè)健康安全法律法規(guī)，做到不污染環(huán)境，不危及員工和客戶的人身安全，勇于承擔(dān)社會責(zé)任。第九條 確保安全生產(chǎn)，做到不違反設(shè)備安全操作規(guī)程，自覺使用個(gè)人安全防護(hù)用品，堅(jiān)決制止違章指揮和不安全作業(yè)行為，杜絕各種安全責(zé)任事故的發(fā)生；工貿(mào)有限公司第八章第20頁 共25頁企業(yè)質(zhì)量誠信自律行為規(guī)范第一版,第0次修改頒布日期；2009年8月1日第十條 樹立公司質(zhì)量誠信服務(wù)的良好形象，切實(shí)做到“講合同、守信用“，嚴(yán)格履行相關(guān)方合同規(guī)定的各項(xiàng)義務(wù)；第十一條 關(guān)心愛護(hù)員工，為員工提供良好的生產(chǎn)條件與生活環(huán)境，并善于維護(hù)員工應(yīng)有的合法權(quán)益。第十二條 制定員工職業(yè)道德行為準(zhǔn)則，接受社會各界的監(jiān)督和批評，糾正行業(yè)不正之風(fēng)。第十三條 嚴(yán)肅工作紀(jì)律，決不泄漏公司與公司之間的商業(yè)秘密。第三節(jié) 企業(yè)質(zhì)量誠信自律行為規(guī)范的制定與實(shí)施第十四條 公司質(zhì)量誠信經(jīng)營的組織結(jié)構(gòu)：一、本公司設(shè)立質(zhì)量誠信經(jīng)營委員會，質(zhì)量誠信經(jīng)營委員會由公司總經(jīng)理、行政部、質(zhì)量誠信經(jīng)營主要相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)組成；二、公司質(zhì)量誠信經(jīng)營委員會主任由公司總經(jīng)理擔(dān)任，管理者代表由總經(jīng)理任命，委員由公司各有關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)兼任，配備具體經(jīng)辦的專職人員負(fù)責(zé)該項(xiàng)工作；三、行政部負(fù)責(zé)、主持公司質(zhì)量誠信自律行為規(guī)范實(shí)施的日常工作（包括質(zhì)量誠信經(jīng)營投訴的核查、實(shí)施質(zhì)量誠信自律行為規(guī)范的考核等有關(guān)工作）；第十五條 質(zhì)量誠信自律行為規(guī)范的制定與審批程序；一、公司質(zhì)量誠信自律行為規(guī)范的制定由公司組織有關(guān)人員起草，并經(jīng)公司廣大員工認(rèn)真討論、修改完善后，再按規(guī)定程序提交公司董事會會議審議通過公布后組織實(shí)施；二、公司質(zhì)量誠信自律行為規(guī)范公布后，各部門要認(rèn)真制訂貫徹執(zhí)行公司質(zhì)量誠信自律行為規(guī)范的實(shí)施細(xì)則，并組織督促各自下屬車間、倉庫、處室等認(rèn)真制訂貫徹執(zhí)行公司質(zhì)量誠信自律行為規(guī)范的實(shí)施細(xì)則，并均由上一級領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實(shí)施；第十六條 公司質(zhì)量誠信自律行為規(guī)范的實(shí)施；為保證達(dá)到自律效果，本公司所屬部門均應(yīng)自覺與公司質(zhì)量誠信經(jīng)營委員會簽署公司質(zhì)量誠信自律行為規(guī)范實(shí)施承諾書，承諾書一式兩份，簽署雙方各執(zhí)一份；第十七條 公司質(zhì)量誠信自律行為規(guī)范的督查：一、質(zhì)量誠信自律行為規(guī)范簽約后，由行政部負(fù)責(zé)組織對舉報(bào)事件的核查工作，將核查情況及時(shí)在公司內(nèi)通報(bào)，同時(shí)接受公司和社會監(jiān)督；二、設(shè)立舉報(bào)電話和舉報(bào)箱，并向公司和社會各界公開公布；三、為確保舉報(bào)人的安全，切實(shí)做好舉報(bào)信息來源的保密工作；工貿(mào)有限公司第八章第21頁 共25頁企業(yè)質(zhì)量誠信自律行為規(guī)范第一版,第0次修改頒布日期；2009年8月1日第十八條 違反公司質(zhì)量誠信自律行為規(guī)范的處理：一、對違反公司質(zhì)量誠信自律行為規(guī)范的部門或個(gè)人，由行政部與有關(guān)內(nèi)部門領(lǐng)導(dǎo)一起調(diào)查核實(shí)，并整理成書面材料，提交公司質(zhì)量誠信經(jīng)營委員會；二、公司質(zhì)量誠信經(jīng)營委員會向違反公司質(zhì)量誠信自律行為規(guī)范者，按情節(jié)輕重，作出行政警告等處分；并責(zé)成其做出書面檢查；三、對多次違反公司質(zhì)量誠信行為規(guī)范，情節(jié)嚴(yán)重者，實(shí)施公司內(nèi)部公告（通告）或按公司有關(guān)獎罰辦法嚴(yán)肅處理；四、涉及違反國家有關(guān)法律、法規(guī)，情節(jié)嚴(yán)重的，依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)查處。第四節(jié) 附則第十九條 本規(guī)范解釋權(quán)屬公司質(zhì)量誠信經(jīng)營委員會。第二十條 本規(guī)范自正式公布之日起執(zhí)行。貿(mào)有限公司第九章第22頁 共25頁企業(yè)質(zhì)量誠信經(jīng)營承諾書第一版,第0次修改頒布日期；2009年8月1日為塑造名牌企業(yè)誠信形象，自覺做到守法經(jīng)營，信守合同，講求質(zhì)量，嚴(yán)格遵守產(chǎn)品質(zhì)量法等法律、法規(guī)，我們承諾：一、建立質(zhì)量誠信教育和獎罰制度。組織員工按照制度要求學(xué)習(xí)質(zhì)量誠信規(guī)范，提高質(zhì)量誠信意識，并做好相關(guān)記錄；結(jié)合員工的崗位職責(zé)落實(shí)質(zhì)量誠信責(zé)任，形成質(zhì)量誠信績效評價(jià)和獎罰機(jī)制，推動員工積極參與企業(yè)質(zhì)量誠信建設(shè)；二、建立質(zhì)量檢驗(yàn)制度。按照有關(guān)規(guī)定配套具有資格或相應(yīng)能力的檢驗(yàn)人員；對原材料和外購、外協(xié)件進(jìn)行嚴(yán)格的檢驗(yàn)或驗(yàn)證，并按規(guī)定保存相關(guān)的檢驗(yàn)或驗(yàn)證記錄；配套必須的出廠檢驗(yàn)設(shè)備，按照標(biāo)準(zhǔn)要求對最終產(chǎn)品進(jìn)行嚴(yán)格的質(zhì)量檢驗(yàn)，確保不合格產(chǎn)品不出廠，并按規(guī)定保存產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)記錄；對在用的檢驗(yàn)檢測設(shè)備定期進(jìn)行檢定或標(biāo)準(zhǔn)，確保檢驗(yàn)檢測設(shè)備符合要求；三、建立售后服務(wù)制度。向顧客提供產(chǎn)品使用說明；建立顧客檔案；建立售后服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，在承諾的時(shí)間內(nèi)幫助顧客解決產(chǎn)品使用過程中遇到的問題；公布投訴電話，妥善處理顧客對產(chǎn)品質(zhì)量的抱怨和投訴，努力使顧客滿意；開展顧客滿意度調(diào)查，了解顧客需求，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量。四、本企業(yè)對涉及人體健康和人身、財(cái)產(chǎn)安全的產(chǎn)品，建立有效的召回和追溯制度。對發(fā)現(xiàn)存在缺陷的產(chǎn)品，能夠及時(shí)召回；對出現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量事故，能夠及時(shí)妥善處理，并追究相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任。五、開展用標(biāo)識明示質(zhì)量等形式的質(zhì)量誠信自律活動。對產(chǎn)品使用的原材料、有效成分、質(zhì)量性能或質(zhì)量等級等反映產(chǎn)品質(zhì)量狀況的特性進(jìn)行明示或作出公開承諾。如果本企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量問題導(dǎo)致國內(nèi)外通報(bào)，退貨或銷毀的，本企業(yè)自愿接受國家和相關(guān)條約按規(guī)定要求作出的相關(guān)處理，承擔(dān)由此產(chǎn)生的法律和經(jīng)濟(jì)責(zé)任。我們的投訴電話是：0576-87496317工貿(mào)有限公司企業(yè)承諾人： 2009年8月1日工貿(mào)有限公司第十章第23頁 共25頁管理者質(zhì)量誠信承諾書第一版,第0次修改頒布日期；2009年8月1日本人鄭重承諾：1. 嚴(yán)格遵守和執(zhí)行我國中華人民共和國消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)法、中華人民共和國產(chǎn)品 質(zhì)量法、標(biāo)準(zhǔn)化法、計(jì)量法等有關(guān)法律法規(guī)要求；2. 認(rèn)真宣傳營造企業(yè)質(zhì)量誠信文化氛圍，時(shí)時(shí)關(guān)心關(guān)愛員工，及時(shí)解決員工需求；3. 管理生產(chǎn)、銷售、品牌宣傳、售后服務(wù)等活動，做到質(zhì)量誠信守法、不弄虛作假；4. 嚴(yán)格把關(guān)和控制產(chǎn)品各工序質(zhì)量，不制造不合格品，不以不合格商品冒充合格商品，不制假售假；5. 保證產(chǎn)品質(zhì)量控制體系運(yùn)轉(zhuǎn)正常和不斷完善與提高，出具的報(bào)告真實(shí)可靠；6. 保證產(chǎn)品符合規(guī)定的安全、健康、衛(wèi)生和環(huán)保質(zhì)量要求；7. 帶頭示范質(zhì)量誠信管理，誠信做事，主動積極宣傳和培訓(xùn)下屬員工；8. 根據(jù)顧客的要求，提供關(guān)于商品或服務(wù)的全面、真實(shí)和明確的信息及憑證，認(rèn)真執(zhí)行有關(guān)法律法規(guī)，信守自己的承諾，切實(shí)做好售后服務(wù)；如果因管理失誤而導(dǎo)致的重大質(zhì)量問題、客戶投訴、客戶索賠、員工身體重大傷害等事項(xiàng)，本人愿接受公司和國家按規(guī)定要求作出的相關(guān)處理，承擔(dān)由此產(chǎn)生的法律和經(jīng)濟(jì)責(zé)任。工貿(mào)有限公司承諾人： 2009年8月1日工貿(mào)有限公司第十一章第24頁 共25頁員工質(zhì)量誠信承諾書第一版,第0次修改頒布日期；2009年8月1日本人鄭重承諾：1. 嚴(yán)格遵守和執(zhí)行產(chǎn)品質(zhì)量法和公司質(zhì)量管理相關(guān)規(guī)定和要求；2. 珍惜機(jī)會，不斷學(xué)習(xí)和提高自己，鞏固和發(fā)展公司的誠信文化；3. 保證加工、銷售、宣傳、服務(wù)等各項(xiàng)活動，做到誠信守法、不弄虛作假；4. 嚴(yán)格把關(guān)和控制本工作崗位質(zhì)量，按照公司規(guī)定的工藝和制度作業(yè)，不制造不合格品，不以不合格商品冒充合格商品，不制假售假；5. 保證產(chǎn)品質(zhì)量自檢自控體系運(yùn)作正常，認(rèn)真做好記錄，出具的報(bào)告及信息等真實(shí)可靠。6. 樹立下道工序是上道工序的用戶理念，誠信做好本職工作；做到用戶在我心中，質(zhì)量在我手中；7. 認(rèn)真學(xué)習(xí)和執(zhí)行國家及公司各項(xiàng)質(zhì)量誠信規(guī)定，踏實(shí)做事，質(zhì)量誠信做人。8. 認(rèn)真聽取客戶意見，反映迅速，為客戶著想，解決客戶實(shí)際問題和提供其他方面的增值服務(wù)，真正做到質(zhì)量誠信服務(wù)。如果因我工作失誤而導(dǎo)致的重大質(zhì)量問題、客戶投訴、客戶索賠、員工身體重大傷害等事項(xiàng)，本人愿接受公司和國家按規(guī)定要求作出的相關(guān)處理，承擔(dān)由此產(chǎn)生的法律和經(jīng)濟(jì)責(zé)任。工貿(mào)有限公司承諾人： 2009年8月1日工貿(mào)有限公司第十二章第25頁 共25頁企業(yè)質(zhì)量誠信管理及引用文件的說明第一版,第0次修改頒布日期；2009年8月1日公司制定的質(zhì)量誠信經(jīng)營管理手冊，引用了公司相關(guān)文件和管理辦法，現(xiàn)作說明：1. 公司為了實(shí)施和貫徹國家相關(guān)法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，做到質(zhì)量誠信，打造國際知名品牌，提高企業(yè)質(zhì)量誠信度和顧客對產(chǎn)品的滿意度，成立了質(zhì)量誠信委員會，制定了質(zhì)量誠信手冊，確立了企業(yè)質(zhì)量誠信方針目標(biāo)。質(zhì)量誠信手冊的制定同其他管理體系一樣，具有效力和相關(guān)約束。2. 公司的質(zhì)量誠信經(jīng)營管理活動，與（質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全）三體系的文件、檢驗(yàn)試驗(yàn)、記錄、驗(yàn)證及評審方法一樣，所以具體文件內(nèi)容就不一一編入本手冊中，但在引用文件時(shí)同等有效。3. 本手冊除體系文件中出現(xiàn)的管理制度外，重點(diǎn)突出企業(yè)“質(zhì)量保證體系”、“質(zhì)量自律行為規(guī)范”、“質(zhì)量誠信方針目標(biāo)”、“質(zhì)量誠信承諾”、“質(zhì)量誠信法律法規(guī)”、“質(zhì)量誠信經(jīng)營與管理”、“企業(yè)質(zhì)量誠信經(jīng)營測評”、“質(zhì)量誠信服務(wù)”等方面。THANKS !致力為企業(yè)和個(gè)人提供合同協(xié)議，策劃案計(jì)劃書，學(xué)習(xí)課件等等打造全網(wǎng)一站式需求歡迎您的下載，資料僅供參考可修改編輯